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老師您好：小規(guī)模未達(dá)到起增點(diǎn)的增值稅不用交稅，銷售怎么做分錄？
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2019-07-13
平時(shí)我們比如取得增值稅專票，計(jì)提稅時(shí)我都是通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎，到了去拿去認(rèn)證時(shí)，我又做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，如果當(dāng)月沒有開票，不用交稅，我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-01-24
一般納稅人，現(xiàn)在我把這個(gè)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎？我的分錄是這樣做的，銷售貨物的時(shí)候，借：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)收賬款 我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是這樣就可了？還是我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加。是的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-14
稅盤費(fèi)購時(shí) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款。抵時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）貸管理費(fèi)用。那增值稅計(jì)提時(shí):借 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來稅費(fèi)應(yīng)該交2000，稅控盤抵減了280元后，實(shí)際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28
老師您好，假設(shè)企業(yè) 2018.12.31有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-年初未抵扣 借方余額100，（反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅），如果2019年1月份只有一筆銷項(xiàng)稅80，那么1月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？謝謝！！！
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2020-01-16
老師，我12月應(yīng)交增值稅余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)，在一月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎，應(yīng)交增值稅一未交增值稅借方有0.01怎么轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)去年教育費(fèi)附加和地方教育附加以前會(huì)計(jì)多計(jì)提幾十元，她沖的時(shí)候沒弄成紅字，變成了雙倍，造成貸方余額，我在一月怎么改呢
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2020-02-13
老師， 我們公司去年12月份認(rèn)證了一批發(fā)票，今年3月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，代理記賬的會(huì)計(jì)是這么做的：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，她和本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一起做了，這樣做對(duì)嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是以負(fù)數(shù)體現(xiàn)在3月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里
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2019-10-21
一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計(jì)算出來的，之前的增值稅款都是交了，也沒有預(yù)交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應(yīng)交稅額呢？
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2022-06-06
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時(shí)候稅費(fèi)計(jì)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
就是18年末應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額，還有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額，19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
每月繳納的增值稅：進(jìn)銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)？
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2018-11-27
老師，在2018年，有一筆代開增值稅發(fā)票，沒有見到發(fā)票，銀行扣了稅是4951.46，我做賬是，借，未交增值稅4951.46，貸銀行4951.46，那么，我這筆怎么計(jì)提呢
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2022-03-21
老師：小規(guī)模納稅人的建筑勞務(wù)公司，季度申報(bào)，本月自行開票時(shí)：借：應(yīng)收賬款等190000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 184466.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5533.98，那么月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅對(duì)嗎？，再計(jì)提“營業(yè)稅金及附加”，然后等2017年的1月再填4季度的納稅申報(bào)表并交納稅金對(duì)嗎？
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2016-11-05
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
12月份時(shí)候銷售房子，開發(fā)票出去1830175元，稅額87151.19元，12月份未做增值稅稅費(fèi)計(jì)提，2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元，兩筆分錄怎么做？貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對(duì)嗎？
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2019-02-15
上月計(jì)提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎？為什么這里要寫應(yīng)交？
1/704
2019-03-24
我想問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，下面的科目怎么用？待認(rèn)證，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，未交增值稅，待抵扣這些，我只會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額
1/2844
2019-05-27
請(qǐng)教老師，看我做的分錄有沒有問題？有沒有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎？
1/512
2017-11-14
以前一個(gè)單位月末的增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，從來都沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交項(xiàng)里。這個(gè)增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做的哦？
4/266
2022-09-25
在結(jié)轉(zhuǎn)每月未交增值稅的時(shí)候，為什么會(huì)有期初余額，每個(gè)月的增值稅稅額都交了，錢都付了，怎么還會(huì)有余額？
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2019-04-17
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