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豆豆
于2022-06-06 14:07 發布 ??2023次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2022-06-06 14:09
你好,期初未繳的話,應該是上期申報月末應繳納金額,你發截圖過來看一下
豆豆 追問
2022-06-06 14:33
老師,截圖不知道什么原因發不出來。反正就是這個月申報時的期初未繳不等于上期的應交。
QQ老師 解答
2022-06-06 14:35
你好,你不發截圖我看不到,不知道到底是哪里出的問題,提問區應該是有發圖片的功能
2022-06-06 14:53
老師,可以看到截圖嗎?
2022-06-06 15:01
沒有看到截圖,你說哪一行吧?
2022-06-06 15:07
現在24行和34行的數據是一樣的,是本期應交稅額,32行(期末未繳稅額,多交為負數)的數據不懂怎么得來的,比本期應交的數據少一點。
2022-06-06 15:12
你好,你們有增值稅加計抵減嗎?
2022-06-06 15:14
老師,沒有增值稅加計抵減。
2022-06-06 15:19
你好,這兩處差額是多少?
2022-06-06 15:25
老師,相差18741.53,但是這個數據好像沒有哪里可以對應的。
2022-06-06 15:40
看不見你填的表真不好給你解釋
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增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
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營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發個圖片?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人增值稅零申報納稅申報表怎么填寫
答: 是沒有任何業務,還是沒有增值稅應納稅額的0申報
請問房地產企業中增值稅申報有增值稅一般納稅人一表集成申報、增值稅一般納稅人標準申報、增值稅預繳申報分別適用于哪些情況?
討論
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
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增值稅一般納稅人開出的%3專票,如何填增值稅納稅申報表表一
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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豆豆 追問
2022-06-06 14:33
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2022-06-06 14:35
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2022-06-06 15:40