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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-06-06 14:09

你好,期初未繳的話,應該是上期申報月末應繳納金額,你發截圖過來看一下

豆豆 追問

2022-06-06 14:33

老師,截圖不知道什么原因發不出來。反正就是這個月申報時的期初未繳不等于上期的應交。

QQ老師 解答

2022-06-06 14:35

你好,你不發截圖我看不到,不知道到底是哪里出的問題,提問區應該是有發圖片的功能

豆豆 追問

2022-06-06 14:53

老師,可以看到截圖嗎?

QQ老師 解答

2022-06-06 15:01

沒有看到截圖,你說哪一行吧?

豆豆 追問

2022-06-06 15:07

現在24行和34行的數據是一樣的,是本期應交稅額,32行(期末未繳稅額,多交為負數)的數據不懂怎么得來的,比本期應交的數據少一點。

QQ老師 解答

2022-06-06 15:12

你好,你們有增值稅加計抵減嗎?

豆豆 追問

2022-06-06 15:14

老師,沒有增值稅加計抵減。

QQ老師 解答

2022-06-06 15:19

你好,這兩處差額是多少?

豆豆 追問

2022-06-06 15:25

老師,相差18741.53,但是這個數據好像沒有哪里可以對應的。

QQ老師 解答

2022-06-06 15:40

看不見你填的表真不好給你解釋

上傳圖片 ?
相關問題討論
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
是沒有任何業務,還是沒有增值稅應納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
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