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老師,已知應(yīng)繳納個(gè)人所得稅是4603,怎么推稅前工資,我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個(gè)人所得稅金額,要推算稅前工資
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2020-05-13
老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開(kāi)含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
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2019-09-16
什么情況下需要抵消債券債務(wù) 合并報(bào)表的抵消
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2021-08-23
老師好!我上個(gè)月提交了“適用加計(jì)抵減政策的生明”,銷售額計(jì)算期是18年5月—19年4月,稅局說(shuō)上月提交這月享受,我這個(gè)月增值稅申報(bào)是不是要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表)?
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2019-06-03
申報(bào)表中表五(不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表),與固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表如何填寫(xiě)
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2018-03-12
餐飲業(yè)一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅可以加15%抵扣,如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)大于銷項(xiàng)稅,填報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候附表四(稅額抵減情況表)還用填一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額嗎?下個(gè)月如果需要交增值稅,加計(jì)抵減額怎么計(jì)算?
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2022-01-16
老師,本期有固定資產(chǎn)抵扣,申報(bào)時(shí)要填固資進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表嗎
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2016-09-01
去年購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)480,今年3月因?yàn)闆](méi)有低扣,就填在B09增值稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護(hù)費(fèi)280,開(kāi)的是普通發(fā)票,怎么填表,分錄怎么做
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2018-11-05
實(shí)務(wù)中增值稅專票中抵扣聯(lián)用貼進(jìn)憑證中還是放在外面?zhèn)洳?/span>
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2017-05-12
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)、是不是所有固定資產(chǎn)總額都要在(固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表)反應(yīng)?
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2017-03-23
本月公司預(yù)交勞務(wù)增值稅72815.53;安裝工程預(yù)交增值稅55045、87。銷項(xiàng)稅額247706.40 進(jìn)項(xiàng)稅額303228.46 請(qǐng)問(wèn)附表四稅額抵減情況表中本期實(shí)際抵減稅額怎么樣填寫(xiě)?
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2020-07-12
老師,想咨詢您幾個(gè)問(wèn)題,快整暈了。 就是我們公司跨區(qū)域發(fā)生了業(yè)務(wù),4月開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的票但是沒(méi)有預(yù)繳2%稅款。 想請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題: 問(wèn)題一:按照上述情況,4月做收入賬務(wù)的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額應(yīng)該計(jì)入9%的稅款還是7%的稅款?如果是4月開(kāi)票,4月當(dāng)月預(yù)繳了稅款,做收入賬務(wù)的時(shí)候,應(yīng)該計(jì)入9%的稅款還是7%的稅款? 問(wèn)題二:以您的角度,先開(kāi)票,跨月再預(yù)繳稅款會(huì)有怎樣的風(fēng)險(xiǎn)。 問(wèn)題三:是不是目前的情況下,5月繳4月稅,就必須要繳9個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的稅額?能不能在稅額抵減情況表里填寫(xiě)2%的抵減。
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2024-05-09
上個(gè)月認(rèn)證了兩份非增值稅稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi)的發(fā)票,上月報(bào)稅時(shí)在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))里填了一遍稅額后又在附表四(稅額抵減情況表里)填了一遍,是不是不應(yīng)該在附表4再填一遍?不去稅務(wù)撤銷報(bào)表這個(gè)月轉(zhuǎn)出一遍那個(gè)稅額可以嗎?
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2017-05-09
安裝稅控系統(tǒng)的費(fèi)用發(fā)票怎么申報(bào)啊?是費(fèi)用發(fā)生了就填報(bào)呢,還是發(fā)票認(rèn)證完以后再填報(bào)稅額抵減情況表呢?
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2017-10-06
固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的金額是根據(jù)什么算出來(lái)的?
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2017-05-09
增值稅專用發(fā)票17%開(kāi)成13%的稅金怎么辦
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2016-02-01
我現(xiàn)在正在做這個(gè)增值稅申報(bào)的填寫(xiě) ,他這道題是有銷項(xiàng)的且銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么如若公司沒(méi)有銷項(xiàng),表“固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表”和表“本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表”是否還需要填寫(xiě)?
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2017-12-13
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票可以享受免稅嗎
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2019-07-04
開(kāi)了發(fā)票應(yīng)該還要申報(bào)的,開(kāi)了發(fā)票在稅務(wù)部門(mén)只交了增值稅和城建稅,申報(bào)個(gè)人所得稅,我回答對(duì)嗎?我最近剛好辦過(guò)
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2019-11-07
小規(guī)模按季申報(bào),每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,每月須零申報(bào)或不申報(bào) 一般納稅人簡(jiǎn)易征收,每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,15日之后可送紙質(zhì)版的嗎。
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2016-08-15
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