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老師,我們是小規模3個點的稅,現在客戶要開含稅價2284,我們老板要收人家6個點的稅,那么該收人家多少稅
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2019-09-16
企業享受公共基礎設施企業所得稅三免三減半應留存哪些資料備查
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2019-11-12
餐飲業一般納稅人進項稅可以加15%抵扣,如果當月進項稅已經大于銷項稅,填報增值稅報表的時候附表四(稅額抵減情況表)還用填一般項目加計抵減額嗎?下個月如果需要交增值稅,加計抵減額怎么計算?
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2022-01-16
什么情況下需要抵消債券債務 合并報表的抵消
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2021-08-23
老師好!我上個月提交了“適用加計抵減政策的生明”,銷售額計算期是18年5月—19年4月,稅局說上月提交這月享受,我這個月增值稅申報是不是要填寫增值稅申報表附表四(稅額抵減情況表)?
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2019-06-03
去年購買金稅盤480,今年3月因為沒有低扣,就填在B09增值稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護費280,開的是普通發票,怎么填表,分錄怎么做
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2018-11-05
申報表中表五(不動產分期抵扣計算表),與固定資產進項稅額抵扣情況表如何填寫
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2018-03-12
填寫增值稅申報表時、是不是所有固定資產總額都要在(固定資產(不含不動產)進項稅額抵扣情況表)反應?
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2017-03-23
上個月認證了兩份非增值稅稅控設備及維護費的發票,上月報稅時在附表二(本期進項稅額明細)里填了一遍稅額后又在附表四(稅額抵減情況表里)填了一遍,是不是不應該在附表4再填一遍?不去稅務撤銷報表這個月轉出一遍那個稅額可以嗎?
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2017-05-09
安裝稅控系統的費用發票怎么申報啊?是費用發生了就填報呢,還是發票認證完以后再填報稅額抵減情況表呢?
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2017-10-06
本月公司預交勞務增值稅72815.53;安裝工程預交增值稅55045、87。銷項稅額247706.40 進項稅額303228.46 請問附表四稅額抵減情況表中本期實際抵減稅額怎么樣填寫?
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2020-07-12
老師,想咨詢您幾個問題,快整暈了。 就是我們公司跨區域發生了業務,4月開了9個點的票但是沒有預繳2%稅款。 想請教您幾個問題: 問題一:按照上述情況,4月做收入賬務的時候,銷項稅額應該計入9%的稅款還是7%的稅款?如果是4月開票,4月當月預繳了稅款,做收入賬務的時候,應該計入9%的稅款還是7%的稅款? 問題二:以您的角度,先開票,跨月再預繳稅款會有怎樣的風險。 問題三:是不是目前的情況下,5月繳4月稅,就必須要繳9個點對應的稅額?能不能在稅額抵減情況表里填寫2%的抵減。
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2024-05-09
我現在正在做這個增值稅申報的填寫 ,他這道題是有銷項的且銷項大于進項,那么如若公司沒有銷項,表“固定資產(不含不動產)進項稅額抵扣情況表”和表“本期抵扣進項稅額結構明細表”是否還需要填寫?
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2017-12-13
增值稅專用發票17%開成13%的稅金怎么辦
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2016-02-01
小規模納稅人代開專票可以享受免稅嗎
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2019-07-04
老師,本期有固定資產抵扣,申報時要填固資進項稅額抵扣情況表嗎
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2016-09-01
開了發票應該還要申報的,開了發票在稅務部門只交了增值稅和城建稅,申報個人所得稅,我回答對嗎?我最近剛好辦過
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2019-11-07
實務中增值稅專票中抵扣聯用貼進憑證中還是放在外面備查
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2017-05-12
小規模按季申報,每月報表須報稅務機關嗎,每月須零申報或不申報 一般納稅人簡易征收,每月報表須報稅務機關嗎,15日之后可送紙質版的嗎。
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2016-08-15
增值稅發票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示連接服務器失敗,要怎么操作?
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2020-07-27
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