上月暫估應付供應商貨款借庫存商品 貸預付賬款(供應商) 這月支付了貨款發票沒到 借預付賬款 貸銀行存款 還要做什么分錄嗎？

答： 不用做分錄了，收到發票再進行賬務處理

預付貨款，貨已到，票未開，是這樣做賬嗎，為什么會用到一個應付賬款借：預付賬款 貸：銀行存款借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估借：庫存商品（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字）借：庫存商品 貸：預付賬款

答： 您好，可以這樣做賬的，因為入庫是暫估，所以用到一個應付賬款。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們是小規模納稅人 關于貨到票未到以及付款的分錄，我還是不明白。比如一月份進的貨，貨到，沒票沒支付:借:庫存商品貸:應付賬款-暫估(供應商)銷售有收入:借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅結轉成本:借:主營業務成本貸:庫存商品3月支付部分貨款，發票要等付完全款才給我們開:借:其他應付款-供應商貸:銀行存款比如5月才開票，收到發票后:借:庫存商品(紅字)貸:應付賬款-暫估(供應商)借:庫存商品貸:應付賬款-供應商借:其他應付款-供應商(紅字)貸:銀行存款(紅字)借:應付賬款-供應商貸:銀行存款老師，請問是這樣做賬嗎？

答： 3月支付部分貨款，發票要等付完全款才給我們開: 借:應付賬款 供應商， 貸:銀行存款 比如5月才開票，收到發票后: 借:庫存商品(紅字) 負數 貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數 按發票做 借:庫存商品 貸:應付賬款-供應商 結轉成本有問題需要做借主營業務成本 負數 貸庫存商品負數，按正確做借主營業務成本 貸庫存商品