微信用戶 追問

2025-04-30 12:32

老師，填匯算清繳有順序要求嗎？我下一步應該填哪個表？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 12:34

按照主表上面的順序，收入，成本，期間費用，納稅調(diào)整，固定資產(chǎn)明細，主表，增值稅減免稅。然后再打開主表保存。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:37

老師，我們公司是小型微利企業(yè)中，收入、成本、和期間費用應該是不用填的對嗎

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 12:38

按系統(tǒng)默認打勾的來就可以

微信用戶 追問

2025-04-30 12:39

老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里需要填工資、福利費、教育經(jīng)費和工會經(jīng)費對嗎？請問社保費填在哪里

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 12:42

有差異的就填，沒有差異的就不用填

微信用戶 追問

2025-04-30 12:46

老師，第1列填的是賬載金額，就是指賬上的貸方金額對嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 12:50

是的， 是的，就是這樣的

微信用戶 追問

2025-04-30 12:56

老師，這張表要填哪幾列，第2列是實際發(fā)生金額，是不是只要工資在匯算清繳之前全部發(fā)放到位就是賬載金額和實發(fā)金額數(shù)據(jù)是一樣的對嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 12:59

在匯算清繳之前全部發(fā)放到位就是賬載金額和實發(fā)金額數(shù)據(jù)是一樣

微信用戶 追問

2025-04-30 13:00

老師，除了要填第一列和第2列，還需要填哪幾列？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 13:01

還有稅收的也要填，如果是一樣，也要填上

微信用戶 追問

2025-04-30 13:08

老師，有一部分福利費沒有發(fā)票，需要填到A105050表的福利費里嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 13:10

要的，這個要調(diào)增的

微信用戶 追問

2025-04-30 13:32

老師，這個沒有發(fā)票的福利費是和無票支出調(diào)增一起填，還是在這個A105050表的福利費里填？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 13:36

這個A105050表的這個只填福利費

微信用戶 追問

2025-04-30 13:45

老師，是不是不管有票還是無發(fā)票，只要是福利費都要記入進去

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 13:47

如果沒有超過限額，就不用填

微信用戶 追問

2025-04-30 13:52

老師，職工教育經(jīng)費是填不含稅金額管理費用里的-教育經(jīng)費還是應付職工薪酬里的職工教育經(jīng)費？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 13:56

管理費用里的-教育經(jīng)費看這個就可以