微信用戶 追問

2025-04-30 11:49

老師，小型微利企業在做匯算清繳時要勾選哪幾張表呀

郭老師 解答

2025-04-30 11:51

職工薪酬明細表，固定資產折舊明細表，彌補虧損明細表，這三個是必須的，其他的有發生就選擇，沒有的不要管了

微信用戶 追問

2025-04-30 11:59

老師， 是不是做了財務年報申報，匯算清繳各報表里也會自動帶出數據？

郭老師 解答

2025-04-30 12:08

不會
需要自己填寫的

微信用戶 追問

2025-04-30 12:11

老師，公司2024年7月通過慈善總會捐贈了10000元用于鄉村建設幸福村，請問在這張表里應該怎么填寫呀

郭老師 解答

2025-04-30 12:15

第6行第一列填寫疑問后面的這個限額都是系統自動計算的，按利潤的12%。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:16

老師，我填在第6行本年（2024年）賬載金額內對嗎？然后調增金額是10000元，可結轉以后抵扣也是10000元對嗎？公司2024年沒有銷售收入

郭老師 解答

2025-04-30 12:16

對的是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:17

老師，是不是這張表就填好了，就點暫存對嗎？然后再填其他的表

郭老師 解答

2025-04-30 12:20

對的是的對的是的

微信用戶 追問

2025-04-30 12:20

老師，填匯算清繳有順序要求嗎？我下一步應該填哪個表？

郭老師 解答

2025-04-30 12:21

填寫了每一個明細之后，再回去填寫主表。主表先填寫營業收入和利潤總額，其他的填寫明細表。填寫每一個明細表保存了之后，納稅調整表保存
打開主表保存一下。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:32

老師，廣宣費是要勾選哪張表

郭老師 解答

2025-04-30 12:32

你好
廣告宣傳明細表

微信用戶 追問

2025-04-30 12:34

老師是A105060廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表嗎

郭老師 解答

2025-04-30 12:36

對的是的，是這一個表格。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:38

老師，沒有年銷售收入，是不是也是全額調增，累計結轉到以后年度扣除？

郭老師 解答

2025-04-30 12:39

對的是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:40

老師，A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表里需要填工資、福利費、教育經費和工會經費對嗎？請問社保費填在哪里

郭老師 解答

2025-04-30 12:41

個人負擔的在工資里面，企業負擔的在社會保障性交款里面，
如果有公積金的，企業負擔的在公積金里面。