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如果業務招待費有無票支出，納稅調整項目明細表中的賬載金額如何填？
美滿的襯衫
于2023-03-13 16:31 發布 ??694次瀏覽
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999
職稱： 注冊會計師
2023-03-13 16:40
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老師，A105000表納稅調整項目明細表的賬載金額、稅收金額怎么填的，業務招待費支出如果賬上是10000，沒有收入，5000元招待費是2017年的是要剔除出來，那我要怎么填呢
企業所得稅年報中納稅調整項目明細表業務招待費支出，賬載金額1892，稅收金額0，本年無收入，該在調增金額填1892還是調減金額填1892
18年拿收據做的招待費，現在對方不給開票了、這筆費用要全額調增、納稅調整項目明細表中 （業務招待費金額帳載金額、稅收金額如何填寫）
老師 營業收入是8431.7 業務招待費金額是612， 納稅調整項目明細表的業務招待費的賬載金額和稅收金額 調增金額 調減金額如何填寫，可以幫我算一下嗎
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