老師營業(yè)收入是8431.7 業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是612，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額和稅收金額調(diào)增金額調(diào)減金額如何填寫，可以幫我算一下嗎

路老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-31 15:54

您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%和當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰兩者之間取小數(shù)原則稅前扣除。
賬載金額是612，稅收金額是8431.7*5/1000=42.16，調(diào)增金額=569.84

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