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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-23 19:19

老師懂了!不過還有不明白的,那如果是進項大于銷項,那是不是就不這么做了,,放那不管了?

王雁鳴老師 解答

2017-09-23 19:08

您好,結轉增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-已交稅金,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。結轉預交稅金時,借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費-預交增值稅。

王雁鳴老師 解答

2017-09-23 19:20

您好,是的,可以這樣操作。

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您好,結轉增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-已交稅金,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。結轉預交稅金時,借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費-預交增值稅。
2017-09-23 19:08:02
你好 一般都是月末結轉
2019-05-09 16:58:11
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—已交增值稅
2020-03-04 10:54:58
你好 你是怎么結轉的 分錄看看
2019-12-18 11:32:09
你好,異地預交增值稅——預交增值稅
2020-07-07 11:42:19
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