共享物流艾仕群 追問

2019-12-18 12:35

借應交增值稅銷項貸應交稅金進項稅額，應交稅金-已交稅金

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2019-12-18 12:35

是這個分錄

meizi老師 解答

2019-12-18 12:39

我看你寫的進項稅怎么結轉 還跑借方去了 ；你正常應該借應交增值稅銷項貸應交稅金進項稅額， 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  然后做 借應交稅費-未交做賬 貸應交稅費-應交增值稅-已交稅金 這樣來做的

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2019-12-18 12:45

是貸方呀

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2019-12-18 12:45

進項稅額

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2019-12-18 12:45

我怎么把他紅沖平呀

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2019-12-18 12:46

已交稅金應該是負數(shù)，我做成正數(shù)，交了稅，實際沒有交

meizi老師 解答

2019-12-18 12:47

你第一張憑證 借貸方都有進項稅 這個是什么情況。 你不是結轉嗎 ？你上期是否有留抵進項稅 ； 現(xiàn)在銷項稅是多少 進項稅是多少  已繳納增值稅是多少 。實際結轉后還需要繳納多少 。你把金額給下 。我看怎么做 。你自己在檢查你分錄。 我看金額不是很清楚

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2019-12-18 12:54

進項跟銷項平了的，已交貸方余額44253.9

meizi老師 解答

2019-12-18 12:56

你好  意思是你銷項稅多少 進項稅就是多少 。兩個就平了。 然后你繳納了44253.9 這個是需要結轉的嘛  。啊你直接做  借應交稅費-未交增值稅 44253.9貸應交稅費-應交增值稅-已交稅金44253.9  就行了。

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2019-12-18 12:57

meizi老師 解答

2019-12-18 12:59

你好 你不需要給我發(fā)這個 。你只需要給我說 ：你上期是否有留抵進項稅 ； 現(xiàn)在銷項稅是多少 進項稅是多少 已繳納增值稅是多少 。 這樣我才好看你實際增值稅是什么情況 ？因為我看上面結轉的分錄感覺是有問題

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2019-12-18 13:00

進項稅額和銷項稅額平了的

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2019-12-18 13:00

已交稅金有44253.9元

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2019-12-18 13:01

不該交稅

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2019-12-18 13:01

我做成正數(shù)

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2019-12-18 13:01

應該是負數(shù)就是平的

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2019-12-18 13:01

沒得

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2019-12-18 13:02

留抵金額

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2019-12-18 13:04

進項1485765.67銷項1802952.2

meizi老師 解答

2019-12-18 13:05

你好  那你是不是之前申報錯誤了。然后你賬上就導致繳納了這個增值稅 。 那你不應該繳納稅費 現(xiàn)在已經(jīng)繳納了。 稅局會退你稅費嗎？  如果你這個稅費實際是繳納了 你可以放著之后月份抵減就行了。 。 你就結轉到未交增值稅借方放著就行了

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2019-12-18 13:08

不是，沒繳稅，只是把賬做錯呢

meizi老師 解答

2019-12-18 13:09

你好   那你就把之前的分錄紅沖了。 然后去做一筆正確的就行了。我以為你是實際繳納了這個稅費 。那你就按這個來處理

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2019-12-18 13:09

應該是-7919.96元，我做成7919.96元

meizi老師 解答

2019-12-18 13:11

你好 那你就去紅沖 。把金額改成負數(shù)就行了。 這樣就簡單了。。 趕緊調整過來就行了

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2019-12-18 13:11

怎么做分錄呀

meizi老師 解答

2019-12-18 13:11

你好 就是你之前做錯的分錄 。分錄不變 金額紅字沖 。然后在做一筆正確的分錄就行了。

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2019-12-18 13:19

不平的嗎

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2019-12-18 13:19

meizi老師 解答

2019-12-18 13:20

你先紅沖了之前錯誤了。 在做正確的進去 。 怎么會不平。  除非你之前賬務就有問題