小魚兒 追問

2022-08-04 09:33

1.貨物已出口，當(dāng)月進(jìn)銷發(fā)票均未開具，跨月開具后還可以申請(qǐng)出口退稅嗎？

郭老師 解答

2022-08-04 09:34

不可以
進(jìn)項(xiàng)最起碼選擇了退稅，勾選之后才可以申請(qǐng)。

小魚兒 追問

2022-08-04 09:46

往年的出口報(bào)關(guān)單沒有單據(jù)證明，也沒有做收入成本處理，應(yīng)該如何處理此業(yè)務(wù)，可否全部做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理？剛7月做的稅務(wù)出口備案。

郭老師 解答

2022-08-04 09:48

可以的，可以這么做的。

小魚兒 追問

2022-08-04 10:37

假如報(bào)關(guān)單的金額是100萬(wàn)，但是沒有開具發(fā)票，公司又收不到進(jìn)項(xiàng)票，這樣的話利潤(rùn)就會(huì)好高的。如果在增值稅申報(bào)表上我只申報(bào)了50萬(wàn)的話，稅局會(huì)馬上發(fā)現(xiàn)嗎？

郭老師 解答

2022-08-04 10:40

沒有關(guān)系的，你可以先報(bào)50萬(wàn)，但是你這個(gè)100萬(wàn)早晚都要報(bào)。