微信用戶 追問

2023-11-10 13:19

對方銷售退回，我沖減收入的

小菲老師 解答

2023-11-10 13:19

同學，你好

這個沒問題的

微信用戶 追問

2023-11-10 13:22

是對方開票給我們，我沖減收入的。不是我們開紅字發票。

小菲老師 解答

2023-11-10 13:23

同學，你好

對方給你開紅字發票，你沖之前的收入

微信用戶 追問

2023-11-10 13:30

已經跨年，想帳務調整

微信用戶 追問

2023-11-10 13:31

當時分錄是：借：主營業務收入61033.45
                           應交稅費-銷項稅7931.35
                     貸：應收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8
                     借：庫存商品   -59931.5
                     貸：主營業務成本-59931.5具體怎么調帳？涉及到所得稅

微信用戶 追問

2023-11-10 13:33

能幫幫我嗎？

小菲老師 解答

2023-11-10 13:37

同學，你好

不調整，當月收到紅字發票，分錄做到當月

微信用戶 追問

2023-11-10 13:43

不是紅字發票，是對方開給我們的正數發票，目的是想沖減應收帳款沖減往來的

小菲老師 解答

2023-11-10 13:48

同學，你好

對方開給你們發票
借：庫存商品、費用
貸：應付賬款
和你的應收沖銷
借：應付賬款
貸：應收賬款