1-待抵扣增值稅的分錄，2-待認(rèn)證增值稅分錄，3-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄，4-多交增值稅，5-預(yù)交增值稅分錄，5個(gè)。直接分錄就行

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-04-29 18:25

借：固定資產(chǎn)/在建工程（發(fā)票注明的不含稅價(jià)）
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（按發(fā)票注明稅款的60%入賬）
      ——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（按發(fā)票注明稅款的40%入賬）
  貸：銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款
借在途材料/材料采購(gòu)等
  應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
  貸：銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款
借管理費(fèi)用或庫(kù)存商品
    貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
  貸：銀行存款
多交一般情況下不用。

精選問(wèn)題

你好老師，B答案沒(méi)有讀懂問(wèn)

你好同學(xué)，B是錯(cuò)誤的我解釋一下答
本題考查考慮控制偏差的性質(zhì)和原因。如果發(fā)現(xiàn)擬問(wèn)

審計(jì)的時(shí)候呢，不是說(shuō)非得做實(shí)質(zhì)性程序。要是覺(jué)得企業(yè)內(nèi)控還行，做控制測(cè)試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用，那實(shí)質(zhì)性程序就能少做點(diǎn)，甚至覺(jué)得光靠控制測(cè)試就能確定報(bào)表沒(méi)啥大錯(cuò)，就不用額外做實(shí)質(zhì)性程序了。可要是發(fā)現(xiàn)本來(lái)覺(jué)得還行的內(nèi)控出問(wèn)題了，這時(shí)候就不能再光信內(nèi)控了，得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯(cuò)。得琢磨琢磨是不是得做點(diǎn)實(shí)質(zhì)性程序，去仔細(xì)查查，保證財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)啥大毛病，不能直接就覺(jué)得必須得做實(shí)質(zhì)性程序，得根據(jù)內(nèi)控出問(wèn)題的情況再?zèng)Q定。答
老師，請(qǐng)問(wèn)公司買供財(cái)神的供品能開(kāi)票稅前扣除嗎？問(wèn)

公司買供財(cái)神的供品。通常能開(kāi)票稅前扣除。答
老師，公司員工個(gè)稅申報(bào)，每月的工資薪金申報(bào)，如果這問(wèn)

你要分開(kāi)申報(bào)的話先填寫了工資薪金，然后再去全年一次獎(jiǎng)金收入里面最后一塊申報(bào) 答
資產(chǎn)負(fù)債表是按哪個(gè)賬本填問(wèn)

同學(xué)，你好你是手工做賬嗎？？答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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