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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-03 10:19

您好
這樣賬務處理正確的

bamboo老師 解答

2019-12-03 10:32

一般是可以這樣操作
如果都認證抵扣了 在主表留底 后期有銷項的時候要先抵扣 想繳納增值稅都不行 要先抵扣完才能繳納

bamboo老師 解答

2019-12-03 10:43

那您可以這樣操作 可以到期前勾選認證抵扣

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-03 10:30

老師我想知道,進項稅夠抵扣,銷項稅基本沒有,不用繳納稅款的情況下,什么時候認證進項稅都可以是嗎?會有什么影響嗎?

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-03 10:37

我現在的情況是,接手上任會計的進項稅票很亂,還有很多張沒有抵扣,我11月就開了一張2000的發票,申報表上還有30多萬的進項稅可以抵扣,不用繳納稅款。所以這月我想先把增值稅申報完,再慢慢梳理這些進項稅票,但是我看這些進項稅票有快到期的了,12月下旬到期的有幾張,我就不知道我先申報完增值稅,然后再12月下旬到期之前再認證快到期的,會不會有什么影響,還是說可以這樣操作

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1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額) 說明前期暫估時的進項稅票,當月驗票了,才會出現這筆分錄
2017-06-26 08:55:04
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