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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-12 15:19

您好!你按暫估與實際的差額調增利潤交稅。

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您好!你按暫估與實際的差額調增利潤交稅。
2017-04-12 15:19:30
(1)貨物交付他人代銷 委托方的處理,視同買斷方式下一般在發出商品時確認收入; 收取手續費方式下在收到受托方開來的代銷清單時確認收入。 (2)銷售代銷貨物 受托方的處理,按收取的手續費確認收入 (3)設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送至其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外; 不確認收入 (4)將自產、委托加工的貨物用于非應稅項目 借:在建工程   貸:庫存商品     應交稅費—應交增值稅 (銷項稅額) 5)將自產、委托加工或購買的貨物用于投資 借:長期股權投資   貸:主營業務收入/其他業務收入     應交稅費—應交增值稅 (銷項稅額) (6)將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者 借:應付股利   貸:主營業務收入     應交稅費—應交增值稅 (銷項稅額) (7)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費 借:應付職工薪酬   貸:主營業務收入     應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 《企業會計準則講解》應付職工薪酬處,“企業以自產產品作為非貨幣性福利提供給職工的,相關收入的確認、銷售成本的結轉和相關稅費的處理,與正常商品銷售相同” (8)將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人 借:營業外支出   貸:庫存商品     應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2020-03-09 13:11:16
和有發票的賬務處理一樣,就是年末匯算清繳時調整一納稅所得額,交企業所得稅
2020-06-11 10:33:03
你好,實際就是30萬的嗎
2020-04-30 10:22:54
你好 不需要做分錄,納稅調整即可(即調 表不調賬)
2019-07-13 12:10:21
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