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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-07-13 12:10

你好
不需要做分錄,納稅調整即可(即調 表不調賬)

心想事成 追問

2019-07-13 12:12

50萬成本發票末收到,匯算清繳后,假如用以前年度損益調正,如何做分錄?要轉到利潤分配嗎?

老江老師 解答

2019-07-13 12:13

匯繳后,以前年度損益調整?什么意思

心想事成 追問

2019-07-13 12:15

如何用“以前年度調整”做會計分錄?

老江老師 解答

2019-07-13 12:16

借記 以前年度損益調整
  貸記 應交稅費-應交所得稅
然后
借 利潤分配
  貸 以前年度損益調整

心想事成 追問

2019-07-13 12:17

納稅調整后,調表不調帳,那么資產負債表的“未分配利潤”期初數金額不變化?

老江老師 解答

2019-07-13 12:18

不變
未分配利潤 是依據財政的規定計算的
應納稅所得額 是依據稅法的規定計算的,這兩個并不要求一定要一樣

心想事成 追問

2019-07-13 12:20

調表不調帳,指的是調整匯算清繳的報表?交納企業所得稅(涉及到企業所得稅)

老江老師 解答

2019-07-13 12:21

調整的是納稅申報表,憑此計算所得稅

心想事成 追問

2019-07-13 12:22

明白了,謝謝老江老師!

老江老師 解答

2019-07-13 12:29

不客氣
祝工作愉快 !

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相關問題討論
你好 不需要做分錄,納稅調整即可(即調 表不調賬)
2019-07-13 12:10:21
你好 你們是銷售產品的嗎?
2022-06-16 13:57:44
有成本發票?按什么稅前扣除的
2019-07-26 09:20:40
你好,沖暫估,再按照發票入賬
2019-07-05 10:10:29
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤 小企業會計準則做賬的。
2024-07-02 16:39:03
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