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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-07-13 12:10

你好
不需要做分錄,納稅調(diào)整即可(即調(diào) 表不調(diào)賬)

心想事成 追問

2019-07-13 12:12

50萬成本發(fā)票末收到,匯算清繳后,假如用以前年度損益調(diào)正,如何做分錄?要轉(zhuǎn)到利潤分配嗎?

老江老師 解答

2019-07-13 12:13

匯繳后,以前年度損益調(diào)整?什么意思

心想事成 追問

2019-07-13 12:15

如何用“以前年度調(diào)整”做會計分錄?

老江老師 解答

2019-07-13 12:16

借記 以前年度損益調(diào)整
  貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
然后
借 利潤分配
  貸 以前年度損益調(diào)整

心想事成 追問

2019-07-13 12:17

納稅調(diào)整后,調(diào)表不調(diào)帳,那么資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”期初數(shù)金額不變化?

老江老師 解答

2019-07-13 12:18

不變
未分配利潤 是依據(jù)財政的規(guī)定計算的
應(yīng)納稅所得額 是依據(jù)稅法的規(guī)定計算的,這兩個并不要求一定要一樣

心想事成 追問

2019-07-13 12:20

調(diào)表不調(diào)帳,指的是調(diào)整匯算清繳的報表?交納企業(yè)所得稅(涉及到企業(yè)所得稅)

老江老師 解答

2019-07-13 12:21

調(diào)整的是納稅申報表,憑此計算所得稅

心想事成 追問

2019-07-13 12:22

明白了,謝謝老江老師!

老江老師 解答

2019-07-13 12:29

不客氣
祝工作愉快 !

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相關(guān)問題討論
你好 不需要做分錄,納稅調(diào)整即可(即調(diào) 表不調(diào)賬)
2019-07-13 12:10:21
你好 你們是銷售產(chǎn)品的嗎?
2022-06-16 13:57:44
有成本發(fā)票?按什么稅前扣除的
2019-07-26 09:20:40
你好,沖暫估,再按照發(fā)票入賬
2019-07-05 10:10:29
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤 小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
2024-07-02 16:39:03
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