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如果有來生
于2020-04-30 10:21 發(fā)布 ??810次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-30 10:22
你好,實(shí)際就是30萬的嗎
如果有來生 追問
2020-04-30 11:03
我們2019年度應(yīng)該是40萬的成本。目前只開回來30萬的成本。還差10萬的成本下個(gè)月才能開回來。現(xiàn)在收到的30萬成本,我不知道該怎么做會(huì)計(jì)分錄和月底應(yīng)該要做的沖減還是什么,這個(gè)5月份我們企業(yè)要做年度匯算清繳,沒有整明白具體的操作情況和分錄該怎么寫?
郭老師 解答
2020-04-30 11:06
你把發(fā)票放到暫估分錄后面就可以先不調(diào)整,下個(gè)月回來10萬之后放到憑證后面,匯算清交,正常抵扣。
2020-04-30 11:11
那是不是我做匯算清繳前發(fā)票都回來做認(rèn)證就不影響這個(gè)成本。下個(gè)月做清繳前不能到賬,我做10萬的調(diào)整項(xiàng)目把這個(gè)10萬當(dāng)作利潤一樣的做企業(yè)所得稅上交稅金就行了。那留下的這個(gè)10萬的暫估成本,本月我還要做沖減,5月做暫估么?
2020-04-30 11:13
下個(gè)月匯算清繳之前,這個(gè)發(fā)票到了也不影響的,不需要做紅沖。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2020-04-30 11:03
郭老師 解答
2020-04-30 11:06
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2020-04-30 11:11
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