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王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-02 20:04

但是錢都已經(jīng)繳納了，計(jì)提后是要再次結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)之后的貸方有時(shí)什么科目呢？

王雁鳴老師 解答

2017-01-02 19:42

您好，分錄，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)0.01，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，0.01

王雁鳴老師 解答

2017-01-02 20:05

您好，小規(guī)模的，就一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就行了。

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相關(guān)問題討論
您好，分錄，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)0.01，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，0.01
2017-01-02 19:42:23
你好借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行?
2022-01-11 11:19:32
你好，小規(guī)模的增值稅是不需要計(jì)提的。
2021-12-20 14:11:12
內(nèi)帳和外帳的分錄是相同的，分錄如下： 1、計(jì)提本月增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、支付上月增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、支付上月印花稅： 借：稅金及附加 貸：銀行存款
2018-05-05 11:28:42
你好，這是增值稅的完整分錄，如果是小規(guī)模可以不考慮進(jìn)項(xiàng)稅的問題，直接記入成本。 購(gòu)進(jìn)時(shí)， 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 銷售時(shí)， 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 認(rèn)證發(fā)票， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 繳納增值稅，未交增值稅期末余額在借方不繳納，作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-08-01 10:27:41
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