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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-14 16:56

你好，是小規模納稅人，還是一般納稅人繳納的增值稅?

耶耶耶 追問

2020-07-14 17:00

小規模納稅人

鄒老師 解答

2020-07-14 17:06

你好
增值稅發生的時候，借；應收賬款 等科目    ， 貸；主營業務收入  ，應交稅費—應交增值稅
繳納的時候，借；應交稅費—應交增值稅   ， 貸；銀行存款

耶耶耶 追問

2020-07-14 17:32

這樣可以嗎

鄒老師 解答

2020-07-14 17:35

你好，不可以
小規模納稅人沒有銷項稅額，轉出未交增值稅這些科目的
正確的處理是
增值稅發生的時候，借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅
繳納的時候，借；應交稅費—應交增值稅 ， 貸；銀行存款

耶耶耶 追問

2020-07-14 17:39

小規模納稅人找稅務局代開了一張發票，銷項的，那應該怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2020-07-14 17:44

你好，小規模納稅人
增值稅發生的時候，借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅
繳納的時候，借；應交稅費—應交增值稅 ， 貸；銀行存款
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

耶耶耶 追問

2020-07-14 18:17

沒有了，謝謝。

鄒老師 解答

2020-07-14 18:19

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，是小規模納稅人，還是一般納稅人繳納的增值稅?
2020-07-14 16:56:38
是的，借：應收賬款貸：主營業務收入，應交稅費，借：應交稅費貸：銀行存款
2017-04-03 22:37:15
你好借應收 貸收入 應交稅費 借應交稅費 貸銀行?
2022-01-11 11:19:32
借營業外支出貸銀行存款
2020-02-24 18:40:10
你好 印花稅不需要計提，扣繳分錄是 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款 城建稅 借；稅金及附加 貸；應交稅費——城建稅 借；應交稅費——城建稅 貸；銀行存款 企業所得稅 借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款 增值稅 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-10-29 09:13:57
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