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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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方亮老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-05-05 11:28

內(nèi)帳和外帳的分錄是相同的，分錄如下： 
1、計(jì)提本月增值稅： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
2、支付上月增值稅： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸：銀行存款 
3、支付上月印花稅： 
借：稅金及附加 
貸：銀行存款

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你好 印花稅不需要計(jì)提，扣繳分錄是 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款 城建稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸；銀行存款 企業(yè)所得稅 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-10-29 09:13:57
增值稅沒(méi)有計(jì)提，只有結(jié)轉(zhuǎn)，城建稅和印花稅做借稅金及附加貸應(yīng)交稅額
2018-12-31 18:07:52
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2018-10-23 16:50:49
您好，不用，，直接做分錄 借：稅金及附加 貸：銀行存款
2024-05-13 21:22:55
1、沒(méi)有計(jì)提增值稅的說(shuō)法，確認(rèn)收入同時(shí)確認(rèn)增值稅 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2、借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅/城建稅 3、借：所得稅費(fèi)用 愛(ài)：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 4、借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交各個(gè)稅種明細(xì) 貸：銀行存款 5、借：本年利潤(rùn) 貸：稅金及附加/所得稅費(fèi)用
2019-03-12 14:52:53
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