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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-07-29 11:14

您好,該公司購買的是免稅農產品的免稅發票嗎?

張績 追問

2020-07-29 11:15

是的張老師

張艷老師 解答

2020-07-29 11:18

可以抵扣的進項稅額為10000*9%,如果是生產用于銷售13%的產品,還可以加計扣除1%的進項稅額。

張績 追問

2020-07-29 11:20

老師,請問分錄是怎樣的?

張艷老師 解答

2020-07-29 11:24

借:原材料等 9100
    應交稅費--應交增值稅--進項稅額 900
   貸:銀行存款 10000
如果是生產用于銷售13%的產品,還可以加計扣除1%的進項稅額,做
借:生產成本 9000
    應交稅費--應交增值稅--進項稅額 100【這里體現加計扣除1%】
    貸:原材料等 9100

張績 追問

2020-07-29 11:30

老師,如果是商貿銷售13%的產品,還可以加計扣除1%的進項稅額嗎?

張艷老師 解答

2020-07-29 11:31

不是的,商貿銷售的話,就只能抵扣9%

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相關問題討論
你好,是的,普票不能抵扣進項 小規模什么票都不能抵扣進項
2020-04-19 16:19:29
你好,一般納稅人購進免稅農產品發票,可以計算抵扣進項稅額的
2021-04-02 15:40:41
這個是可以以抵扣進項稅額的
2023-12-08 11:27:47
您好,該公司購買的是免稅農產品的免稅發票嗎?
2020-07-29 11:14:10
借 原材料等 應交稅費 貸 銀行存款
2020-07-06 00:18:40
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