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老師，建筑公司一般納稅人核定征收，取得種植場開具的苗木免稅發票，能否當進項發票抵扣進項稅額？該怎么處理？需要什么資料輔助支撐？
薰珃
于2019-11-22 10:47 發布 ??968次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-11-22 10:53
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一般納稅人是不是普票不得抵扣進項稅額？那小規模納稅人普票可以抵扣進項稅額，專票不能抵扣進項稅額嗎
答： 你好，是的，普票不能抵扣進項 小規模什么票都不能抵扣進項
老師您 好，我想咨詢一下，我們是一般納稅人，主要是從農戶手里收購水稻，之后代加工成大米，銷售成品大米，現在我遇到的問題是，10月份的時候銷售了46.噸，當月沒做帳，次月報增值稅時直接按46購進原材料，對應計算的進項稅額抵扣了8512.51元，我們的購進發票都是月末開的，是為了當月銷售多少就開多少，省得有庫存，所以正常計算的話本月應該是開具65噸的收購發票，按65噸收購噸數（收購進金額是3200元/噸）計算抵扣進項稅額，這不是已經過了征期，不能再改了，我做帳時應該怎么糾正這個錯誤 感謝老師，期待回復，還有就是這個分錄應該怎么做，金額怎么算，謝謝老師，
答： 借，原材料65×3200 貸，銀行存款 不抵扣進項，按總金額計入原材料成本處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，我們是一般納稅人，今年年初開了一部分9%的專票，后續都是開簡易計稅3%的專票，后續會取得的進項發票有6%的稅率，按照規定開了簡易計稅的發票就不能再抵扣進項稅額，但是年初開了9%的發票，后面取的6%發票能不能抵扣呢
答： 您好！按規定是這樣，如果你開9%的。那9%對應的材料可以抵扣。 后來3%的部分不能抵扣。
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