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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-05-23 15:45

您好,直接填在主表上的,資產準備金,那里

心安@歸處 追問

2020-05-23 15:47

老師,主標上填了,我不是還要調增嗎還要填哪個表

宸宸老師 解答

2020-05-23 15:48

您好,直接填寫就可以了。
填寫在表A105000納稅調整項目明細表第33行次

宸宸老師 解答

2020-05-23 15:50

您截圖給我,我直接說

心安@歸處 追問

2020-05-23 15:51

填了,掃描出來還是有風險怎么辦

宸宸老師 解答

2020-05-23 15:53

您好,要跟前面的利潤哪里的,資產減值損失,一樣的金額才可以的。

心安@歸處 追問

2020-05-23 15:53

你可以給我個電話號碼我直接打電話可以嗎

宸宸老師 解答

2020-05-23 15:56

人家提示您a105000沒有填寫準備金金額。您再核對一下,要么您直接截圖過來

我這邊不能給您電話的,抱歉的。

心安@歸處 追問

2020-05-23 15:57

我發已經填的截圖給你發不出去

心安@歸處 追問

2020-05-23 15:57

我已經填列了

心安@歸處 追問

2020-05-23 16:05

我已經發截圖給你了,老師你看到了嗎

宸宸老師 解答

2020-05-23 17:42

是已經填了,那你可以忽略風險就可以了。
我直接這樣看你截圖是沒問題的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,直接填在主表上的,資產準備金,那里
2020-05-23 15:45:04
您好,直接填在主表就可以。然后再填入納稅調整明細表調增就可以了。
2020-05-23 16:11:54
資產損失稅前扣除及納稅調整明細表
2024-01-16 17:01:58
您好,您填在資產減值損失表格內。
2020-06-05 15:41:32
以前年度欠款回來了,本年沖減以前年度多計提的壞賬準備,以前年度進行企業所得稅匯算清繳時,已對計提的壞賬準備進行調增處理
2016-03-24 16:11:24
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