????哈 追問

2020-03-30 12:05

進項直接跳轉到主表里面和認證的進項自動合計？

maize老師 解答

2020-03-30 12:12

你這個附表2 進項稅額是需要自己填寫，附表4 這個本期實際抵減這個是需要自己填寫的，

????哈 追問

2020-03-30 12:18

嗯，就是附表四填了會跳到主表去對吧

maize老師 解答

2020-03-30 12:21

是的，會調到主表這個是的，

maize老師 解答

2020-03-30 12:23

（三十三）第19欄“應納稅額”：反映納稅人本期按一般計稅方法計算并應繳納的增值稅額。
1.適用加計抵減政策的納稅人，按以下公式填寫。
本欄“一般項目”列“本月數”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數”-“實際抵減額”；
本欄“即征即退項目”列“本月數”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數”-“實際抵減額”。
適用加計抵減政策的納稅人是指，按照規定計提加計抵減額，并可從本期適用一般計稅方法計算的應納稅額中抵減的納稅人（下同）。“實際抵減額”是指按照規定可從本期適用一般計稅方法計算的應納稅額中抵減的加計抵減額，分別對應《附列資料（四）》第6行“一般項目加計抵減額計算”、第7行“即征即退項目加計抵減額計算”的“本期實際抵減額”列。

maize老師 解答

2020-03-30 12:23

是的，會跳到主表這個是的，

????哈 追問

2020-03-30 12:28

老師，附表單什么情況下填寫

maize老師 解答

2020-03-30 12:32

沒有進項稅額，也沒有加計抵減，具體需要看你啥情況，銷項稅額沒有就不填寫附表1

????哈 追問

2020-03-30 12:39

不好意思，想問附表3是什么時候填寫

maize老師 解答

2020-03-30 12:39

有差額納稅時候填寫，不過一般我看學員反饋沒有也需要填寫第一列

????哈 追問

2020-03-30 12:41

我以前直接就申報，不填數據的，差額征稅部分填寫？

maize老師 解答

2020-03-30 12:55

沒有差額納稅不填寫后面列，你要是可以不填寫提交，那不管那個表，