???? 追問

2019-03-27 12:20

好的，明白了，她估計概念不清楚

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 12:41

不客氣，祝你工作愉快

???? 追問

2019-03-27 15:06

那請問老師，2月份她沒有做增值稅轉出，3月已付款，本月如何調賬？

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 15:19

沒有做也不影響應交稅費的總余額，只是明細科目的轉換，你3月做你3月的就是，之前的可以不處理

???? 追問

2019-03-27 15:22

她3月支付時借:銷項稅額，貸：銀行存款，這樣科目沒問題嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 15:40

不規范，但不影響財務報表

???? 追問

2019-03-27 16:11

嗯，我調整一下，做的好亂

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 16:45

你可以根據現有的實際余額，倒推調整

???? 追問

2019-03-27 16:51

嗯，已經調整，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 17:35

不客氣，祝你工作愉快