可靠的薯片 追問

2020-03-03 16:07

那發(fā)票是下個月才能開來，那我這個月是不是也不能做費用了，只能做預付嗎？

樸老師 解答

2020-03-03 16:10

嗯，是的，你可以先做預付的，來了發(fā)票沖，或者直接做了來發(fā)票附上就行

可靠的薯片 追問

2020-03-03 16:11

提前做費用可以嗎？一兩次應該沒事吧？

可靠的薯片 追問

2020-03-03 16:12

對了，還想問問我們現(xiàn)在預付3年房租，現(xiàn)在是不是取消用待攤費用了？那這個應該怎么入賬呢

樸老師 解答

2020-03-03 16:18

可以的，你只要有發(fā)票拿來附上就行

可靠的薯片 追問

2020-03-03 16:25

對了，還想問問我們現(xiàn)在預付3年房租，現(xiàn)在是不是取消用待攤費用了？那這個應該怎么入賬呢

樸老師 解答

2020-03-03 16:26

是的，沒有待攤費用了，直接用長期待攤

可靠的薯片 追問

2020-03-03 16:33

預付當月沒有拿到發(fā)票，后期才開，那我從什么時候開始攤銷，是按合同起始月開始攤銷，還是按拿到發(fā)票當月再做費用攤銷

樸老師 解答

2020-03-03 16:35

你從收到發(fā)票的當月開始

可靠的薯片 追問

2020-03-03 16:36

那我先做預付，等開了發(fā)票再做費用攤銷對嗎

樸老師 解答

2020-03-03 16:37

嗯，是的，就是這個意思

可靠的薯片 追問

2020-03-03 16:43

另外問下月底要計提當月工資，但是月底出不來這個月工資怎么辦，要下個月10號才有數(shù)據(jù)，我應該先按什么數(shù)據(jù)計提？

樸老師 解答

2020-03-03 16:46

就是月底或者月初要算出來的哦，你可以先按照應發(fā)計提，發(fā)了工資之后多計提的沖回，少計提的補計提

可靠的薯片 追問

2020-03-03 16:49

下個月補計提的話，當月成本費用是不是就不準了

樸老師 解答

2020-03-03 16:52

沒事，不跨年一般沒事，一般單位都是月底或者月初前兩天加班計算的

可靠的薯片 追問

2020-03-03 16:59

那像我們這種情況，跨年估計也是只能預估的，怎么處理吧

可靠的薯片 追問

2020-03-03 17:00

就是匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎

樸老師 解答

2020-03-03 17:02

不用，金額小直接當月補就行了

樸老師 解答

2020-03-03 17:02

不用跨年再調(diào)整的

可靠的薯片 追問

2020-03-04 09:01

您好，還有個問題，就是我們快遞費是總公司跟快遞公司結(jié)算的，然后總公司再跟我們公司結(jié)算，那快遞公司開票全都開給總公司了，這樣我做賬的時候沒有發(fā)票可以做費用嗎？

樸老師 解答

2020-03-04 09:02

總公司收你錢的話得給你開發(fā)票的