萌萌 追問

2019-10-17 17:29

計提沒少，我少發的那個月賬沒做平記入其他應付款了

月月老師 解答

2019-10-17 17:30

你好， 本月還是照樣計提，就是發放的時候，多給他發20元。

萌萌 追問

2019-10-17 17:32

老師是8月發7月工資是少發了，為了賬平我寫的其他應付款20，其實當時應該發多少沖減多少應發對吧，

月月老師 解答

2019-10-17 17:33

你好，你不需要做其他應付款20的分錄，上個月就是應付職工薪酬有貸方20的余額。也是沒問題的。

萌萌 追問

2019-10-17 17:34

對，我這個月才發現這個問題，我要沖掉嗎？還是不管了

月月老師 解答

2019-10-17 17:35

你好，你可以把之前的其他應付款，直接做負數沖掉的。

萌萌 追問

2019-10-17 17:39

就是發多少沖多少應收

月月老師 解答

2019-10-17 17:39

你好，不是，就沖你做的其他應付款 20的那部分分錄。