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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-01-29 10:37

計提工資 
借：管理費用等--工資 
   貸：應付職工薪酬--工資 
實際發放工資時 
借：應付職工薪酬--工資 
      貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 
             應交稅費--應交個人所得稅 
             銀行存款

L. 追問

2019-01-29 11:09

當月發當月也要計提啊

張艷老師 解答

2019-01-29 11:10

建議做計提分錄，目的是方便企業所得稅匯算清繳取數方便。

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相關問題討論
你好 補做 在12月不計提工資和發放工資分錄就行了
2020-01-10 12:16:23
當月計提，發工資的時候別發他的，不做他發放的分錄
2019-12-19 15:43:44
你好； 發一次 總額來做賬 ：借應付職工薪酬-工資貸銀行存款 ；這個到時 摘要列清楚即可
2021-12-16 19:11:08
可以的，可以進行計提的，借：XX費用—工資 貸：應付職工薪酬——工資
2020-03-11 16:01:56
你發的工資就是每月的21到次月20是嗎？那你一開始計提怎么計提的
2019-04-03 10:16:34
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