老師這個是我們公司五月份的增值稅申報表，我拿來做模板問個問題，我們6月份也就是7月15日前申報增值稅的時候可不可以在未開具發票那里寫負數，然后開具增值稅專用發票那里寫開具的正數發票，因為我們6月份有一張專票是5月份已經按照未開具發票繳過稅款了，5月份客戶說不要發票，貨也是5月份給客戶的。現在6月份客戶又要發票了，能不能像我前面說的那樣申報啊，無票那里寫負數先沖掉這筆無票收入，然后專票那里正常報開的正數發票，這樣申報可以么？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-06-27 08:58

可以的
這么做對的

越來越追問

2019-06-27 09:03

我沒填過負數，現在進去報稅官網是不能填寫的狀態，還沒到申報期嘛我擔心未開具發票那里填不上負數，系統能允許那里填負數么？

越來越追問

2019-06-27 09:03

您看，就是這個表，傳了好幾次才傳上去

郭老師解答

2019-06-27 09:08

沒到申報期
報不了可以去稅務局申報

越來越追問

2019-06-27 09:10

不是的，不是要現在馬上申報，我想確認一下，未開具發票那里，系統會允許錄入負數么？

郭老師解答

2019-06-27 09:13

我們這邊可以的

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