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送心意

李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-14 10:08

您好！根據《財政部、國家稅務總局關于印發（營業稅改征增值稅試點方案）的通知》(財稅[2011] 110號）規定，現有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發票，可按現行規定抵扣進項稅額。   根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告>（國家稅務總局公告2011年第66號）規定，接受試點納稅人提供的交通運輸業服務，取得的《貨物運輸業增值稅專用發票)，填入第八欄“運輸費用結算單據”。第八欄中的“金額”，按《貨物運輸業增值稅專用發票》“合計金額”欄數據填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運輸業增值稅專用發票>“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運輸業增值稅專用發票》“稅額”欄數據填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運輸業增值稅專用發票》“價稅合計”欄數據乘7%扣除率計算填寫。

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相關問題討論
這個對應列按不同發票填寫就可以
2020-01-07 12:54:34
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
您好！根據《財政部、國家稅務總局關于印發（營業稅改征增值稅試點方案）的通知》(財稅[2011] 110號）規定，現有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發票，可按現行規定抵扣進項稅額。 　　根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告>（國家稅務總局公告2011年第66號）規定，接受試點納稅人提供的交通運輸業服務，取得的《貨物運輸業增值稅專用發票)，填入第八欄“運輸費用結算單據”。第八欄中的“金額”，按《貨物運輸業增值稅專用發票》“合計金額”欄數據填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運輸業增值稅專用發票>“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運輸業增值稅專用發票》“稅額”欄數據填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運輸業增值稅專用發票》“價稅合計”欄數據乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
您好，還沒有認證的，不需要在增值稅申報表里面體現
2019-08-19 23:53:31
專票不包含 專票認證抵扣了
2022-09-03 08:43:54
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