dping 追問

2021-10-14 10:43

改申報表只能改收入，要是倒退收入，開票系統和申報表收入差2塊多

venus老師 解答

2021-10-14 10:50

那不改基本影響不大的

dping 追問

2021-10-14 10:52

好的。老師:那是不是要賬務要調整0.02的差異計入什么科目？

venus老師 解答

2021-10-14 10:57

不用以你們實際為準

dping 追問

2021-10-14 11:05

老師:申報表18行是小規模2%的減征額，多的0.02可以填這里不？

venus老師 解答

2021-10-14 11:32

這個你也要保持一致的嗎是不含稅收入*2%

dping 追問

2021-10-14 11:39

好的，老師我知道了。銀行扣款增值稅比賬面多0.02計入什么科目合適。

venus老師 解答

2021-10-14 12:22

按實繳金額借：應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款，下個月多計提0.02元的增值稅，這樣就好了