小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同,實則為甲 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師公司用建其他項目沒有用完的材料做了一 問
那就計入長期待攤費用 答
公司車輛報廢的收入,可以填報在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請稅務(wù)注銷時,沒有營業(yè)的公司,我財務(wù)報表只有一 問
你好,這個其他應(yīng)付款要做平。 答
固定資產(chǎn)出售時,賣虧了,固定資產(chǎn)清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答

上年底發(fā)生的成本費用,次年三月得到發(fā)票,怎么做分錄上期分錄:借原材料 貸應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款。下期做相反分錄:應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款 貸原材料。收到發(fā)票時:借原材料 貸應(yīng)付賬款 如果3月份收到發(fā)票,只是3月份做相反分錄,還是每個月得做相反分錄?
答: 你好,可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄
去年暫估的應(yīng)付賬款,今年發(fā)票到了認證后怎么做分錄?去年暫估分錄:借:工程施工-合同成本-材料費-XX項目 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款111
答: 你好!原分錄沖紅在做正確的就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運費嗎
答: 同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。


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2018-07-02 15:30
QQ老師 解答
2018-07-02 15:31