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老師，匯算清繳中職工薪酬A105050這張表中，賬載金額，實際發生額，稅收金額，納稅調整金額，分別代表什么意思？
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2020-03-20
企業所得稅申報表里資產損失稅前扣除及納稅調整明細表中 資產損失準備金核銷金額是什么意思
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2022-05-30
某小規模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時， 取得增值稅專用發票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公 司廠房出租給租客使用,根據合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當季該小規模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
本月做如下這筆調整分錄后在本年2月各報表中怎么體現？影響匯算清繳嗎？？借：其他應付款以前年度損益調整貸：應收票據借：利潤分配——未分配利潤貸：以前年度損益調整
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2019-03-06
請問老師：如果在做2020所得稅匯算清繳時，發現2020年有匯兌損益未調整，2021年在做清算時做了相應的匯兌損益調整，數額 較大，2021年做上年清算時，如何填表調整？填在哪里合適？
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2021-04-13
老師，企業所得稅匯算清繳沒有調整正常嗎？因為企業連招待費也沒有發生。沒有調整項的話，那些調整類的報表是不是就直接空白上報？還是說賬載金額也要填上才可以？
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2022-04-29
發生管理費用福利費時直接借福利費貸銀行，所得稅匯算清繳把這一部分叢應付工資納稅調整表調增調減嗎
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2020-03-18
公司11月份剛成立，做匯算清繳的時候，12月份沒有工資，但發生了一筆業務招待費226，這筆費用在 職工薪酬支出及納稅調整明細表(A105050)表中需要填寫嗎？
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2018-04-25
老師，年報“視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表”這張表的“視同銷售收入”是不是指自產商品送給客戶和員工才視同銷售，外購的煙酒和食品給客戶和員工的不視同銷售呢？
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2017-04-26
老師好，請問年度所得稅中職工薪酬支出及納稅調整表中，實際發生額是不是填應付職工薪酬的借方本年累計數，賬載金額填應付職工薪酬-工資的貸方本年累計數呢？
稅收金額跟實際發生額一致？
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2023-05-16
小規模納稅人，平時業務很小，企業所得稅的職工納稅調整表，職工薪酬的帳載金額是30000，稅收金額是不是30000呢？？？
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2017-05-20
去年10月和11月購入固定資產，11月-12月固定資產賬上沒有計提折舊，我從21年1月開始計提折舊，所得稅匯算清繳固定資產納稅調整表需要把去年的折舊填上嗎？一共3.7萬元？
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2021-04-25
匯算清繳，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中，公司賬載科目，借，長期待攤費用，開辦費 10萬，明細表長期待攤費用怎么填？
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2020-05-12
請問，外購了手機等等，發給員工，當福利了，每人都有，增值稅是不用視同銷售的，但是所得稅需要視同銷售，問題是，在所得稅視同銷售的時候（匯算清繳時），要不要考慮增值稅？因為計入管理費用福利費我記的是10萬，如果考慮所得稅的視同銷售，在5050納稅調整表的計入福利費要不要記13萬？
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2020-05-02
老師，我的匯算清繳納稅調整明細表的業務招待費支出，稅收金額只能填小于賬載金額的60%嗎
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2020-05-20
老師，您好！請問所得稅年報職工薪酬支出及納稅調整表工資薪金一欄，賬載金額是按照應付職工薪酬-職工工資的借方發生額填列？還是貸方發生額填列？
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2020-05-22
老師，您好！我們在2023年做了一批固定資產的報廢，因為還沒有提完折舊，所以剩下的折舊金額計入了營業外支出了，這個金額現在我除了填寫那個一般企業成本支出明細表的營業外支出-其他這里以外，那張資產損失稅前扣除及納稅調整明細表要填嗎？
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2024-03-13
老師你好，請問一下，所得稅資產折舊，攤銷及納稅調整明細表里資產計稅基礎和稅收折舊額，攤銷額怎么填？我填的對嗎？
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2020-04-03
老師，請問一下所得稅匯算中，資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表中第4列的資產計稅基礎那里怎么填寫？
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2019-05-17
企業所得稅匯算，職工薪酬支出及納稅調整明細表，
稅收金額是交的個稅的工資總額嗎？
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2020-05-22
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