阿慢 追問

2020-05-02 18:28

如果只考慮所得稅，不考慮增值稅，那就是10萬吧？不是13萬
只有考慮增值稅了才是13萬

阿慢 追問

2020-05-02 18:30

帳載金額10萬，稅收金額13萬？這么填嗎？還是帳載金額10萬，稅收金額10萬？

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 18:35

視同銷售的價格，不含增值稅的銷售價格確定 。

阿慢 追問

2020-05-02 18:40

帳載金額10萬，稅收金額13萬？這么填嗎？還是帳載金額10萬，稅收金額10萬？

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 19:02

是的，你這賬上的金額是10萬是成本金額，你是要按銷售價格填寫，不含 增值稅銷售價格是稅收

阿慢 追問

2020-05-02 19:10

我聽不懂。。。
我現在不明白所得稅的視同銷售，到底按照10萬確認還是13萬確認、我賬本里記的10萬福利費，按照稅法規定我應該記13萬福利費？那我還要調賬了？肯定不對啊！
5050表稅收金額也是按工資的14%算啊，老師能不能講明白一點啊

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 19:24

13萬，你是要所得稅視同銷售，所得稅計稅是按13萬計稅處理

阿慢 追問

2020-05-02 19:41

這個13萬填到哪里呢？5050表沒有讓我填13萬的地方
有賬載金額和實際發生額 ，張載金額我肯定填10萬，實際發生額填13萬還是10萬呢？稅收金額是工資的14%為限，這個稅收金額不能填13萬

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 19:46

首先，你的賬載金額10萬，稅收金額13萬，后面就有納稅調增3
然后你計算所得稅直接是按13萬計算的了

阿慢 追問

2020-05-02 19:52

稅收金額按照我工們資的14%為限，我們去年工資總額200萬，（福利費做多扣28萬），現在我賬載金額填10萬，實際發生額填10萬，稅收金額填13萬，這樣可以嗎？

阿慢 追問

2020-05-02 19:55

不對，我稅收金額只能填10萬，為什么填13萬啊？我根本就不用調整啊，老師您看看5050表行嗎？5050根本沒有能填13萬的地方，麻煩看一下

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 20:01

你截圖出來，同學。把你填寫的

阿慢 追問

2020-05-02 20:08

這個圖

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 20:14

賬載金額 填寫10，稅收金額填寫10.
填寫10，你這里

阿慢 追問

2020-05-02 20:15

我也覺得都填10是對的，那么13這個數究竟填到哪里呢？算了半天算出來的，用不上嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 20:26

是的，你這13是在視同銷售收入明細調整表里面填寫的
就是有一張關于收入的調整附表