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我們是一家小微企業，按季申報，2019年一季度預繳所得稅2064.12，二季度預繳706.06,第三，第四季度為0.也就是說我們去年多繳了1806.46元。那么正確的記賬分錄，第四季度應該怎么做？
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2020-04-13
總分公司做了所得稅的備案，這個月季報，總分公司如何申報季度的企業所得稅，這塊的數據如何合并計算？
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2024-04-09
請問老師:A自然人把自己在合伙企業的份額轉給了B，一月份做轉讓，但是十二月份才做工商變更，那請問前面三個季度經營所得是申報A還是申報B？
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2022-01-17
請問老師:A自然人把自己在合伙企業的份額轉給了B，一月份做轉讓，但是十二月份才做工商變更，那請問前面三個季度經營所得是申報A還是申報B？
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2022-01-17
在申報季度企業所得稅時，填“利潤總額“的金額”時要不要考慮所得稅費用？需要減去所得稅費用嗎？
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2017-07-28
季報所得稅預繳表上的研發費用加計扣除只能默認1-3季度的金額嗎？第四季度的不能加進去嗎？這個怎么處理
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2022-01-18
你好、請問所得稅B類申報表中的收入總額怎么填寫?公司是小規模納稅人，季度申報。例如:公司3季度收入970873.80元，4季度也是970873.80元，4季度的申報表如何填寫?謝謝
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2019-12-25
我們是小規模。委托的財務公司做賬。一季度盈利9萬元已交所得稅，二季度 負盈利75000，但財務公司說是因為我們一二季度累計仍盈利15000，所以，仍要交所得稅15000*%5，是這樣算嗎？我不是很理解。感覺是在重復征稅
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2019-07-15
小規模納稅人是年交一次所得稅，還是每個季度申報有盈利的都要申報所得稅
1/2023
2019-03-28
老師，4月份預交1季度的所得稅，用幾月的本年利潤沖減計提的所得稅費用嗎？
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2021-05-02
我公司核定征收，小微企業，一季度收入50萬，預繳所得稅=50萬*應稅所得率*10%，對嗎
1/1200
2017-03-30
老師，企業所得稅匯算清繳和每個季度繳納的企業所得稅是按照什么數據看的
1/1413
2020-01-17
老師小微企業所得稅費用是按季度利潤的0.25%計算嗎？，增值稅減半征收，所得稅呢？
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2022-04-02
老師，這個月在異地預繳的企業所得稅可以在4月份抵扣要交的季度所得稅吧
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2023-03-24
老師 本季度利潤總額是負數 所得稅費用那怎么做分錄 利潤表所得稅那怎么填
2/1527
2019-10-15
老師，我們改正2018年度的企業所得匯算中所得減免優惠明細表，減免所得額為負數，那么我在年度企業所得稅納稅申報表A類報表中所得減免還需要填這個數據嗎
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2020-11-22
企業所得稅季報彌補虧損是彌補以前年度的嗎？如果上個季度是虧損，是不是本年累計數就已經自動彌補了？
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2019-09-23
我司申報企業所得稅，季度可以享受小微減免，年度不符合，享受不了，那賬務怎么處理？1、如1季度末計提：借：所得稅，貸：應交稅費-應交所得稅；
2、下個月申報后， 借：應交稅費-應交所得稅，貸：營業外收入；
3、到三季度或年度無法享受時，借：所得稅（當期+前期享受減免），貸：應交稅費-應交所得稅；
疑問：那前期享受減免計入營業外收入科目金額直接轉入本年利潤了，所以營業外收入科目計的減免稅不用做任何調整是嗎
1/1993
2022-04-12
老師！請問下，我2019年第一季度盈利16萬，企業所得稅交了4萬，第二季度虧損50萬，我現在要注銷，我不要退第一季度交的4萬，我可以調整2019年年報企業所得稅的報表嘛！可以調具體怎么調整
2/507
2019-07-11
報國稅在國地稅聯合申報報，那報地稅也是國地稅聯合申報嗎？還有報季度企業所得稅在哪報呢？
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2017-07-26
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