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我們是一家小微企業(yè)，按季申報(bào)，2019年一季度預(yù)繳所得稅2064.12，二季度預(yù)繳706.06,第三，第四季度為0.也就是說(shuō)我們?nèi)ツ甓嗬U了1806.46元。那么正確的記賬分錄，第四季度應(yīng)該怎么做？
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2020-04-13
4季度所得稅報(bào)表中利潤(rùn)總額為-2000，所得稅自動(dòng)為0。但調(diào)整招待費(fèi)3000，計(jì)算所得稅額1000 x25%=25，怎么辦
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2019-01-15
季度末是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后根據(jù)利潤(rùn)來(lái)計(jì)提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅；還是先計(jì)提所得稅，統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2017-10-12
勞務(wù)公司異地預(yù)繳所得稅的賬務(wù)處理，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)怎樣調(diào)整異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅
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2019-10-12
老師個(gè)體工商戶的那個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是怎么征收和申報(bào)的啊？
----查賬的話； 個(gè)人所得稅 =（季度收入 - 季度成本費(fèi)用稅金）*稅率-扣除數(shù) ；按季度去申報(bào)； 看你利潤(rùn)報(bào)的
----定額核定的。季度30萬(wàn)，但是這個(gè)季度超了還有就是沒有成本票，也沒有做賬，這種情況怎么處理？
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2022-05-13
我們公司7月8月都是盈利的，計(jì)提了企業(yè)所得稅，9月的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。那下個(gè)月應(yīng)該給稅務(wù)局交的所得稅是7月、8月計(jì)提所得稅的合計(jì)數(shù)，還是按照這個(gè)季度和上季度利潤(rùn)累計(jì)數(shù)的差額計(jì)算所得稅？
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2017-10-01
費(fèi)用只有對(duì)季度所得稅有影響，對(duì)增值稅都沒有影響，那到時(shí)候再調(diào)整不行嗎？一定要去稅局調(diào)整上個(gè)季度的所得稅嗎？因?yàn)橐彩橇闵陥?bào)的
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2017-07-13
你好，我們第二季度賬做錯(cuò)了，第三季度的時(shí)候企業(yè)所得稅調(diào)減了，同意了，現(xiàn)在還沒退稅，那6月計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄金額要改嗎，還是不要改
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2019-10-21
老師，我們是個(gè)新公司，一直都是季度報(bào)稅，0申報(bào)企業(yè)所得稅，但是上個(gè)季度，老板弄了個(gè)抖音套餐，這部分收入在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)如何處理
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2022-10-27
假如地三個(gè)季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額本年累計(jì)100萬(wàn)，需要累計(jì)預(yù)交5萬(wàn)的稅。 第四季度累計(jì)到了300萬(wàn)，那么30減去5萬(wàn)一共交30萬(wàn)
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2019-02-19
請(qǐng)問下，公司處于虧本狀態(tài)是不是不需要交企業(yè)所得稅呀？我們是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是一個(gè)季度一交，但是這個(gè)季度有營(yíng)業(yè)外收入
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2019-06-27
現(xiàn)在要申報(bào)今年1季度的所得稅，稅務(wù)局里仍顯示的上季度末的數(shù)據(jù)來(lái)做期初，那這個(gè)期初可以按照申報(bào)的企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)來(lái)更正不？
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2020-04-20
老師你好，我們小微企業(yè)第一季度想先零申報(bào)所得稅，以后季度再計(jì)入，那么所得稅申報(bào)表跟資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表應(yīng)該怎么填？全部都是0嗎？
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2020-04-13
老師你好，我公司二季度進(jìn)賬一筆政府補(bǔ)貼款，產(chǎn)生利潤(rùn)需要交企業(yè)所得稅，可是到年底會(huì)持平，這種情況怎么做賬在2季度不用交企業(yè)所得稅？
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2021-05-24
公司是做軟件服務(wù)的，2017年第四季度開票100多萬(wàn)，企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢，之前都沒有交過，企業(yè)是2015年登記的，之前企業(yè)所得稅未登記
1/554
2018-01-19
老師，我7－9月賬上本年利潤(rùn)余額是66250.79，不應(yīng)該用這個(gè)數(shù)*5%計(jì)題所得稅嗎，算出來(lái)是3312.54
下圖我報(bào)所得稅3季度報(bào)表時(shí) 為什么減去2季度3451.91
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2023-10-21
你好，我是小規(guī)模納稅人，季度開票沒有超過30萬(wàn)元，這30萬(wàn)元是不含稅收入嗎？還有季度預(yù)交所得稅，利潤(rùn)表反映的是虧損要不要交所得稅。
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2019-07-31
老師好，如果第三季度費(fèi)用發(fā)票在10月開出，現(xiàn)在繳納所得稅會(huì)多繳，第四季度該費(fèi)用入賬，年底再無(wú)收入，多繳的所得稅可留至明年抵用稅款嗎？
1/973
2019-10-18
我想請(qǐng)問一下，看以前年度虧損是直接看季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的年度累計(jì)，還是要看企業(yè)所得稅匯算清繳里面的
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2018-10-18
總分公司做了所得稅的備案，這個(gè)月季報(bào)，總分公司如何申報(bào)季度的企業(yè)所得稅，這塊的數(shù)據(jù)如何合并計(jì)算？
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2024-04-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
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