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老師好，我想咨詢一下，七月份填季度企業所得稅報表時，扣除的工資，是個稅系統里申報的456月份的總額，還是567月份的工資總額
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2021-06-09
老師您好，4月底注冊了公司，5月建賬，6月填報季度企業所得稅報表季初的資產總額怎么填，我試著填零提交不了，
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2020-07-13
老師，季度企業所得稅提示是否延緩繳納所得稅，我想選否，可是要填情況說明咋填啊？
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2020-07-02
你好，想請問建筑外地預繳所得稅要計提嗎？之前我查資料是不計提的。如果每個季度所得稅都是0申報。第二年匯算清繳計算出要交的所得稅計提？還是減除已繳納所得稅計提呢？
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2020-09-25
比如一月份我異地預繳所得稅，從銀行扣款，我做分錄借應交所得稅，貸銀行存款，我4月份報季度所得稅抵扣了預繳的所得稅，這個時候怎么寫分錄
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2020-06-03
老師，樓盤已經21年第3季度開始分批完工交房，分批開票確認部分收入了；同時第3季度也有預售款，那第3季度所得稅第4行特定業務計算的應納稅所得額怎么填？需要既沖回開票部分的預計毛利額，又預計新的毛利額嗎？
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2021-11-14
請問一下，現在報預繳一季度所得稅，請問這個所得稅是根據前三個月累積應納稅所得額算出來的么？
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2020-04-20
去年第二季度交的所得稅忘記入帳了，12月份補計的，分錄寫錯了，所以損益表里面本年累計的所得稅額還是查這一季度的！怎么辦？現在做正確分錄應該怎么做？
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2017-03-09
老師，請問下有沒有申報季度企業所得稅的填報操作呢
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2020-01-07
季度企業所得稅，季度的時候一般走預提，實際上這個科目已經不存在了，就怕預交多了，后面麻煩，能提供一些什么好的辦法嗎？
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2018-04-12
你好。我填寫季度企業所得稅本來免稅的忘記減免產生了稅額。現在過來一個月還可以更正嗎
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2021-08-13
：請問鄒老師，季度所得稅申報，利潤總額，累計金額這一欄，是1-12月份相加嗎？比如1-11月份的利潤總額是5000，12月份的利潤總額是負3000，請問累計利潤總額是多少？
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2016-01-13
老師好！第二季度企業所得稅預繳報表里面的收入，成本，利潤 是填報456月份的數據還是1-6月份的數據。
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2021-07-12
老師，我們公司，是2021年1月份成立的（小規模），去年在代賬公司放了，1年，今年剛拿回來，去年稅盤開票，就1季度開票14645.73，代賬會計報去年1季度企業所得稅暫估成本9652.6，其他季度，都是0報稅，沒有業務，我想問老師問這種的，我們年報該怎么報？需要補成本票嗎？
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2022-04-08
老師，季度企業所得稅表的資產加速折舊，攤銷（扣除）調減額怎么填，不填會怎么樣
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2021-10-25
老師你好，我公司在報個人所得稅是多繳納了60元，然后不能在系統操作退稅，在年度申報或者季度申報的時候再減去這60元，那這筆款應該怎么做分錄？
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2019-05-06
老師我填小規模企業所得稅季度報表，1月繳納的2190元企業所得稅，在第一章表里填不了，
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2020-04-11
請問老師，3月份結帳時忘記計提第一季度企業所得稅了，現在做4月份銀行流水時，扣了企業所得稅，請問這個分錄要怎么做呢？
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2019-04-21
老師，企業所得稅季度報表內的季初資產總額和季未資產總額是填寫資產負責表內的年初數和期未數
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2019-11-23
你好，我現在報第三季度企業所得稅。季初季末從業人數。季初季末資產總額分別指什么呀。我們是7月份開業的
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2019-10-11
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