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老師，請問在報增值稅申報表中B05的12+13加起來的進項稅額不等于我的報表上的金額，差額就是稅控盤服務費的金額，我的B09和B44相關部分都已經填好了，請問就是這樣直接報出去就可以了嗎，是不是稅控盤的金額不會提現在主表的進項稅額統計中
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2019-11-13
您好，非營利性醫院，開具門診收據，增值稅申報表收入如何填寫，填寫到哪欄
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2022-04-02
請問老師，我們是服務業，本月有銷售額，增值稅申報表主表第3欄，是應稅勞務銷售額，沒有從表一自動取數過來，我要手填嗎？還是不填寫？我們是服務業
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2020-01-05
勞務派遣公司 一部分票是三個點開的是 一部分五個點差額開的這樣怎么報稅？增值稅申報表怎么填？
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2017-07-11
6月把購買稅控盤專票200對應的稅款23.01認證了，現在顯示在進項稅額里，現在報6月份稅，這部分顯示在進項稅里，是不是需要轉出這部分，轉出的話，在增值稅申報表里如何顯示
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2019-07-10
，你好，老師。我的增值稅申報表的稅額是71496.56元，比實際銷項稅額多個0.08元，我申報時該怎么申報呢，是要以稅額為準嗎，實際銷項稅額是71976.48元
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2020-01-02
老師，增值稅申報表二中開票負數要填嗎？開票時有負數發票，能不能直接填減掉負數后的數據？
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2018-12-10
增值稅申報表表4里面的不動產，在建工程科目算不算
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2019-06-09
老師，我想咨詢一下，增值稅申報表主表第28欄“分次預繳稅額”是不是應該等于附表四“建筑服務預征稅額”的“本期實際抵減稅額”呀？沒自動帶出來，怕填錯
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2022-01-04
你好，收到物流公司的賠償款并且有相應的稅額，這個稅額應該填在增值稅申報表的哪里呢?
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2021-12-03
老師，3月報稅是增值稅申報表未開具發票上填了數，然后4月開的發票，那4月的增值稅申報表應該填哪？
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2019-05-06
園林工程收入增值稅申報表是填應稅勞務銷售額嗎？
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2020-06-12
請問老師，購進無形資產的進項可以一次性抵扣認證嗎？填報增值稅申報表的時候請問也是填在第二欄么？
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2021-09-28
我們公司4月10日預收貨款11600元，當日我們開出了增值稅專用發票給客戶價款10000，稅款1600，因為貨物還沒發出去，所以不能確認收入，但已經開出票了，我做的分錄是：
借：銀行存款11600
貸：預收賬款10000
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）1600
請問老師，因為我們要6月份才發貨給客戶，那我5月申報4月的時候增值稅申報附表一怎么填，是不是跟正常開票一樣填在對應的銷售額和銷項稅額？那我利潤表的營業收入是填0嗎，如果這樣最大的問題來了，增值稅申報表的銷售金額和利潤表的營業收入不等了，這樣勾稽不成立了，會不會無法申報成功。
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2019-04-22
您好，我想請問一下，在審計報告中是無法計算出增值稅和增值稅退稅額的嗎？還有應交稅金欄里的增值稅期初余額和期末余額有什么用呢？能計算增值稅嗎？
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2019-10-28
借其他應收款-出口退稅，貸應交稅費，應交增值稅 出口退稅， 收到退稅做借銀行 貸其他應收款-出口退稅，金額是不是填收到退稅款那一筆金額
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2020-03-14
生產型企業5月有一單出口業務，5月確認了收入，6月份先進行增值稅申報，再進行出口退稅申報，免抵額需要交附加稅，是算作5月附加稅呢是6月的呢
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2019-06-05
老師，公司是一般納稅人，貿易型企業，純出口，沒有內銷，《出口退（免）稅資格認定申請表》上的退（免）稅計算方式選項在第2個的退免稅劃了勾，那么公司是享受退免稅政策是吧？那么我們在每個月國稅增值稅申報時，填寫附表一時，主營業務收入應該是填寫在第三欄免抵退稅那里，還是第四欄免退稅那里啊？
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2016-12-13
增值稅申報主表在哪里打印
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2019-10-15
請教怎么填填報增值稅報表
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2020-04-14
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