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老師,請問在報增值稅申報表中B05的12+13加起來的進項稅額不等于我的報表上的金額,差額就是稅控盤服務費的金額,我的B09和B44相關部分都已經填好了,請問就是這樣直接報出去就可以了嗎,是不是稅控盤的金額不會提現在主表的進項稅額統計中
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2019-11-13
您好,非營利性醫院,開具門診收據,增值稅申報表收入如何填寫,填寫到哪欄
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2022-04-02
請問老師,我們是服務業,本月有銷售額,增值稅申報表主表第3欄,是應稅勞務銷售額,沒有從表一自動取數過來,我要手填嗎?還是不填寫?我們是服務業
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2020-01-05
勞務派遣公司 一部分票是三個點開的是 一部分五個點差額開的這樣怎么報稅?增值稅申報表怎么填?
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2017-07-11
6月把購買稅控盤專票200對應的稅款23.01認證了,現在顯示在進項稅額里,現在報6月份稅,這部分顯示在進項稅里,是不是需要轉出這部分,轉出的話,在增值稅申報表里如何顯示
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2019-07-10
,你好,老師。我的增值稅申報表的稅額是71496.56元,比實際銷項稅額多個0.08元,我申報時該怎么申報呢,是要以稅額為準嗎,實際銷項稅額是71976.48元
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2020-01-02
老師,增值稅申報表二中開票負數要填嗎?開票時有負數發票,能不能直接填減掉負數后的數據?
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2018-12-10
增值稅申報表表4里面的不動產,在建工程科目算不算
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2019-06-09
老師,我想咨詢一下,增值稅申報表主表第28欄“分次預繳稅額”是不是應該等于附表四“建筑服務預征稅額”的“本期實際抵減稅額”呀?沒自動帶出來,怕填錯
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2022-01-04
你好,收到物流公司的賠償款并且有相應的稅額,這個稅額應該填在增值稅申報表的哪里呢?
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2021-12-03
老師,3月報稅是增值稅申報表未開具發票上填了數,然后4月開的發票,那4月的增值稅申報表應該填哪?
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2019-05-06
園林工程收入增值稅申報表是填應稅勞務銷售額嗎?
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2020-06-12
請問老師,購進無形資產的進項可以一次性抵扣認證嗎?填報增值稅申報表的時候請問也是填在第二欄么?
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2021-09-28
我們公司4月10日預收貨款11600元,當日我們開出了增值稅專用發票給客戶價款10000,稅款1600,因為貨物還沒發出去,所以不能確認收入,但已經開出票了,我做的分錄是: 借:銀行存款11600 貸:預收賬款10000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1600 請問老師,因為我們要6月份才發貨給客戶,那我5月申報4月的時候增值稅申報附表一怎么填,是不是跟正常開票一樣填在對應的銷售額和銷項稅額?那我利潤表的營業收入是填0嗎,如果這樣最大的問題來了,增值稅申報表的銷售金額和利潤表的營業收入不等了,這樣勾稽不成立了,會不會無法申報成功。
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2019-04-22
您好,我想請問一下,在審計報告中是無法計算出增值稅和增值稅退稅額的嗎?還有應交稅金欄里的增值稅期初余額和期末余額有什么用呢?能計算增值稅嗎?
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2019-10-28
借其他應收款-出口退稅,貸應交稅費,應交增值稅 出口退稅, 收到退稅做借銀行 貸其他應收款-出口退稅,金額是不是填收到退稅款那一筆金額
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2020-03-14
生產型企業5月有一單出口業務,5月確認了收入,6月份先進行增值稅申報,再進行出口退稅申報,免抵額需要交附加稅,是算作5月附加稅呢是6月的呢
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2019-06-05
老師,公司是一般納稅人,貿易型企業,純出口,沒有內銷,《出口退(免)稅資格認定申請表》上的退(免)稅計算方式選項在第2個的退免稅劃了勾,那么公司是享受退免稅政策是吧?那么我們在每個月國稅增值稅申報時,填寫附表一時,主營業務收入應該是填寫在第三欄免抵退稅那里,還是第四欄免退稅那里啊?
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2016-12-13
增值稅申報主表在哪里打印
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2019-10-15
請教怎么填填報增值稅報表
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2020-04-14
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