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我們公司4月10日預收貨款11600元，當日我們開出了增值稅專用發票給客戶價款10000，稅款1600，因為貨物還沒發出去，所以不能確認收入，但已經開出票了，我做的分錄是： 借：銀行存款11600 貸：預收賬款10000 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）1600 請問老師，因為我們要6月份才發貨給客戶，那我5月申報4月的時候增值稅申報附表一怎么填，是不是跟正常開票一樣填在對應的銷售額和銷項稅額？那我利潤表的營業收入是填0嗎，如果這樣最大的問題來了，增值稅申報表的銷售金額和利潤表的營業收入不等了，這樣勾稽不成立了，會不會無法申報成功。
趙文軍
于2019-04-22 19:45 發布 ??783次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-04-22 21:17
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趙文軍 追問
2019-04-22 21:35
文文老師 解答
2019-04-23 18:22