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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-06 09:54

你看你無票收入欄次可以填寫負數么,不能填寫負數那就在開發票欄次沖回這個無票

ying 追問

2019-05-06 09:58

能填負的,但是顯示附表1第5列填報異常,繼續申報將啟動比對異常流程

maize老師 解答

2019-05-06 10:02

是會異常需要去稅局大廳解鎖,帶上你無票收入證明

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相關問題討論
現在開發票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發票,做正確發票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
若當月收入總額為負數,增值稅申報表了收入也填負數
2019-04-12 19:58:04
您好,應該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預收款/(1%2B9%)*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發票,客戶繳納契稅才能辦產權證,沒有優惠。’
2022-05-06 13:43:32
您好 附表一發票填開欄次根據開具的發票正常填寫 未開票欄次填寫負數 做一份上月相同的紅字分錄 然后根據藍字發票再做一份藍字分錄
2019-10-17 07:22:44
你好 是的 按照發票上的價稅合計欄 申報
2021-01-08 17:04:07
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