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小規模納稅人代開增值稅專用發票，是不是也免征了教育費附加及地方教育費附加？
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2020-12-03
小規模納稅人季未超9萬，但其中代開專票16000元預交增值稅466.02元，附加稅交嗎？怎么交?
2/679
2016-10-23
老師，我們公司是房地產經紀代理公司，是不是有一個政策的增值稅可以加計抵減
2/467
2019-10-16
老師好，老板有一個公司的外賬交給代理記賬機構做，但是人家個稅讓我自己申報，增值稅的進項讓我自己認證抵扣，我就感覺這些應該是代理記賬公司應該做的事情，對吧？
1/291
2024-04-24
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一批，取得的增值稅專用發票上注明的價款為80萬元，全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時，支付的加工費及增值稅共5.65萬元，取得了B公司開具的增值稅專用發票，同時B公司代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續加工生產高檔化妝品。本月出售自產高檔化妝品，取得不含稅收入150萬元。
高檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發票均符合抵扣規定。
問：(1)B公司代收代繳的消費稅為()萬元。
（2）A公司的應納消費稅為（ ）萬元。
（3）A公司的應納增值稅為 ( 萬元。
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2022-05-29
老師您好，單位收個稅代扣代繳手續費，要交增值稅嗎？收到款時計入什么科目
2/813
2020-04-29
居民企業想境外企業支付特許權使用費，是否需要代扣代繳所得稅和增值稅？
1/3135
2019-12-04
我司是小規模納稅人，為境外代扣代繳的增值稅可以抵減實際繳納的稅款嘛
1/1693
2020-01-10
購買國外版權，給國外企業代扣代繳所得稅怎么做賬，繳納的增值稅怎么做賬
5/1571
2021-09-23
稅盤發票抵扣時，如何做分錄我用現金購買時是是按辦公費做賬的這是否正確
1/376
2018-07-11
[分錄題]甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代價數200萬元(不含增值稅
1/270
2022-11-25
企業收到的稅局的代扣代繳境外企業增值稅,所得稅的手續費返還如何入帳
1/2296
2019-08-08
請問代扣代繳個人所得稅返還手續費是否要記入收入，繳納增值稅和所得稅？
2/1833
2019-04-30
普通增值稅發票怎么能辦成增值稅發票
1/1180
2016-05-09
3%的增值稅票與11%的增值稅票區別在哪？
1/4753
2018-07-25
我們是小規模納稅人，賣廢鐵給個人，開幾個點的普票啊？是3%嗎？另外開什么稅目呢？
1/1408
2019-12-02
企業是一般納稅人，沒有車，租車費和用車平臺服務費有進項專票，可以認證抵扣么？
2/1136
2018-09-23
請問老師，我們是一家小規模納稅人公司，現在給一家酒店做弱電安裝項目，現在工程已經完畢，對方把尾款全部打過來了，我們要去代開增值稅專用發票，我們是完全提供勞務，所有材料對方提供，我們可不可以去代開勞務發票，對方要求稅率高的，他們是一般納稅人。
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2019-06-05
我公司為小規模納稅人，在稅務代開增值稅專用發票時開錯了，發票已經作廢，沒有開具新發票，但是稅款已經扣除了，這部分稅款我們需要申請退稅的，請問這個已經扣了的這部分稅款怎么做賬？
1/528
2019-11-05
我司是小規模納稅人，對方需要我司代開增值稅專用發票，請問我司需要按幾個點交稅？是13%還是3%？？
1/1269
2020-05-02
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