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老師，你好！我想請問一下第二季度的利潤表中所得稅費(fèi)用金額本期數(shù)欄怎么填？
方法一：按照利潤總額?? 稅率的金額，
方法二：還是用第二季度利潤總額本年累計(jì)欄?? 稅率再? 第一季度已預(yù)繳的所得稅費(fèi)用后的余額作為第二季度的本期所得稅
請問老師該用哪種方法計(jì)算呢？
1/735
2019-09-17
公司的企業(yè)所得稅是按季度繳納的，計(jì)提的時(shí)候是不是可以按季計(jì)提，不用每個(gè)月都計(jì)提？
1/739
2020-03-19
零申報(bào)公司怎么注銷，有好多表格：增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅、印花稅、殘保金、季度所得稅等等好多表格都不會(huì)填寫
1/696
2019-11-19
去年，我有一個(gè)企業(yè)，他那應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用，年底交了14萬，所得稅完了忘計(jì)提了，沒有計(jì)提完了，今年計(jì)提了，但是今年報(bào)表顯示，就就是把那個(gè)去年14，第四季度所得稅14萬多，體現(xiàn)在了今年的報(bào)表里，我們這個(gè)得怎么調(diào)整，要不人一看報(bào)表，今年交的所得稅，怎么多了14萬多，就是沒有計(jì)提交，今年補(bǔ)提了，今年一月份交了，是這樣。這種情況怎么處理？
2/470
2022-09-28
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅，風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
3/231
2024-04-20
老師假如一般納稅人按季度申報(bào)企業(yè)所得稅，第一季度申報(bào)10萬，第二、三、四季度虧損總額100萬，稅率25%，年度匯算清繳會(huì)不會(huì)退稅？
1/528
2020-10-15
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳虧損，2020年1-6月份繼續(xù)虧損，二季度所得稅季報(bào)里的彌補(bǔ)以前年度虧損是不是不需要填寫2019年虧損額，等2020年有盈利時(shí)再填寫？
3/637
2020-07-15
老師，你好，我公司第一至第三季度盈利了，已預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是我們第四季度虧損了好多，利潤總額都成負(fù)數(shù)了，那之前預(yù)繳嗯企業(yè)所得稅是否要做退稅處理？
3/1284
2020-01-09
老師，小規(guī)模企業(yè)的季度利潤表上是如圖這個(gè)數(shù)據(jù)，以前一直虧損，這個(gè)季度才有收入，企業(yè)所得稅是如何申報(bào)，需要按照小型微利企業(yè)10%的政策繳納所得稅嗎？
2/1197
2019-04-13
核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進(jìn)入合同施工成本嗎？
1/566
2020-03-06
要計(jì)算企業(yè)所得稅的季報(bào)，報(bào)表上有以前年度調(diào)整要怎么算企業(yè)所得稅？
1/596
2020-01-13
老師季報(bào)所得稅時(shí)預(yù)交了所得稅，年度清繳發(fā)現(xiàn)虧損了，怎么申請退稅呢
3/1207
2020-05-14
小微企業(yè)季度所得稅申報(bào)時(shí)可以享受小微企業(yè)所得稅申報(bào)優(yōu)惠政策嗎？
2/648
2022-04-01
老師，這個(gè)月繳納了上季度的所得稅，所得稅需要計(jì)提嗎，繳納分錄怎么做
1/349
2022-01-25
老師您好，報(bào)所得稅申報(bào)表（A表），利潤總額減不減上一季度交的所得稅數(shù)？
1/852
2019-10-14
第一季度盈利了，企業(yè)所得稅不想交，到企業(yè)所得稅匯算清繳再交，怎么辦
6/2835
2022-03-21
老師，沒有進(jìn)行上年企業(yè)所得稅匯算，申報(bào)本季度企業(yè)所得稅不能補(bǔ)虧嗎
1/401
2023-03-14
老師，高新企業(yè)能在企業(yè)所得稅季度報(bào)表中享受15％的企業(yè)所得稅稅率嗎
1/1483
2019-04-17
這個(gè)表應(yīng)該怎么填寫，所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了，把年度寫成了季度了
1/357
2021-02-03
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表，為什么不能減彌補(bǔ)以前年度虧損
1/784
2021-04-12
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