楊妞兒 追問

2022-03-21 16:07

怎么暫估啊

楊妞兒 追問

2022-03-21 16:08

以后再做什么分錄啊

李霞老師 解答

2022-03-21 16:09

你好，暫估的憑證我給您發(fā)過去了，就是
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款-暫估。

李霞老師 解答

2022-03-21 16:09

你等到后期，等到第四季度的時(shí)候，你把這個(gè)憑證反向沖減了就可以了。

楊妞兒 追問

2022-03-21 16:15

紅沖一下嗎？稅務(wù)局查不？應(yīng)付賬款二級科目就寫暫估嗎

李霞老師 解答

2022-03-21 16:26

紅沖一下沒事兒的，很正常。

楊妞兒 追問

2022-03-21 18:05

成本和應(yīng)付賬款，二級科目是什么

李霞老師 解答

2022-03-21 18:07

主營業(yè)務(wù)成本，你就不用寫二級科目了，然后應(yīng)付賬款的二級科目是暫估。

楊妞兒 追問

2022-03-22 12:55

主營業(yè)務(wù)成本沒有二級科目沒法做分錄

李霞老師 解答

2022-03-22 13:03

嗯，你可以在主營業(yè)務(wù)成本兒成本兒后面增加一個(gè)二級科目，再寫個(gè)成本兩個(gè)字。