花田半畝 追問

2019-04-13 15:02

好的，那我根據(jù)以前的數(shù)據(jù)填的再報

王晶老師 解答

2019-04-13 15:19

根據(jù)這1個季度的累計申報就行

花田半畝 追問

2019-04-13 15:43

好的辛苦老師了，我找出18年的數(shù)據(jù)，虧損214558.61，然后在利潤表的營業(yè)利潤一欄加上本期營業(yè)利潤數(shù)據(jù)填列，是否對

花田半畝 追問

2019-04-13 15:44

本年累計這欄還是虧損，那么就不用繳納所得稅了，是嗎

花田半畝 追問

2019-04-13 15:45

填申報表的時候  A201010 免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表這張表需要填列嗎？

王晶老師 解答

2019-04-13 15:56

不是的呢，這個季度的所得稅填寫的是1到3月底的累計收入和利潤

花田半畝 追問

2019-04-13 16:03

呀呀，那我申報填錯了，這個可以修改嗎？

王晶老師 解答

2019-04-13 16:04

可以修改的呢，可以的

花田半畝 追問

2019-04-13 16:15

老師，那我現(xiàn)在只有先調(diào)申報表，再調(diào)整賬目了，我現(xiàn)在把他利潤總額調(diào)到2511元，這樣享受小型微利企業(yè)的優(yōu)惠，減半按20%計征， 應納所得稅額是251.1，這樣對嗎？那減征的這個是需要填列 減免所得稅明細表嗎

王晶老師 解答

2019-04-13 16:17

嗯嗯，是的，數(shù)據(jù)會自動出來的減免額

花田半畝 追問

2019-04-13 16:57

老師，謝謝您第一次做有利潤的申報，后面調(diào)整了利潤總額為511.74元，但系統(tǒng)計算只繳了25.59元，這個如何計算出來的

王晶老師 解答

2019-04-13 18:12

應該是減免了，按照5個點