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老師，你好！我想請問一下第二季度的利潤表中所得稅費用金額本期數(shù)欄怎么填？方法一：按照利潤總額?? 稅率的金額，方法二：還是用第二季度利潤總額本年累計欄?? 稅率再? 第一季度已預(yù)繳的所得稅費用后的余額作為第二季度的本期所得稅請問老師該用哪種方法計算呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-17 15:26

你好，第二季度的企業(yè)所得稅是這樣計算
應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

棉花糖追問

2019-09-17 15:26

好的，謝謝老師，明白了

鄒老師解答

2019-09-17 15:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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