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小規(guī)模增值稅申報表第三欄的開具普票金額不填寫有影響嗎?是不是只要第一欄大于第三欄就行,系統(tǒng)會自動比對嗎?
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2020-04-09
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),在季度30萬元以下是免稅的,是嗎? 分錄:借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(這個增值稅是0嗎?) 增值稅申報表,哪一項(xiàng)要填?
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2021-02-04
老師,你好!我剛接受的一個公司,剛查出來18年零申報,開票開了29萬多,小規(guī)模增值稅申報表怎么填寫了
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2021-08-13
老師,這個應(yīng)交增值稅的負(fù)數(shù)金額是不是就是留抵稅額?它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎?
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2022-03-04
出售設(shè)備,1、現(xiàn)在還有應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--簡易計稅 科目嗎?2、這個科目在什么情況下使用?3、增值稅申報表里附表一填入哪項(xiàng)?
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2019-08-07
老師您好!請教個問題,關(guān)于小規(guī)模增值稅申報表上減免的2%增值稅要不要作為稅收減免做到其他收益科目計算企業(yè)所得稅,
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2021-10-29
購進(jìn)的農(nóng)場品35795.5元,稅率是免稅的,申報增值稅時候可以抵9%(35795.5*9%=3218.36),請問采購的這張發(fā)票入賬的分錄怎么入。我原本是這樣入賬;借:原材料32806.88,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額2952.62;貸:應(yīng)付賬款35759.5。但是增值稅申報表上帶出的數(shù)據(jù)抵扣的是3218.36.請問老師是哪個環(huán)節(jié)出了岔子
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2025-05-12
小規(guī)模增值稅申報表附列資料,什么情況需要填寫?
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2020-04-02
純外貿(mào)出口企業(yè) 一般納稅人一票貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 在國稅網(wǎng)站平臺 確認(rèn)勾選退稅 認(rèn)證了這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額 200000元, 稅額32000元,這個貨 是出口的,須申請出口退稅,退稅率為9%就是可以申請退稅18000元, 剩下的14000元不退稅。現(xiàn)在只是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票, 就是在國稅平臺 勾選退稅確認(rèn),還沒有去申請出口退稅,計劃以后再去申請出口退稅。增值稅附表二該怎么填報?
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2018-08-06
季度報表,是申報增值稅了就可以清卡去申領(lǐng)取發(fā)票了嗎?還是要把財務(wù)報表做了才能申領(lǐng)發(fā)票?
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2020-01-05
申報增值稅時沒帶出來表四稅收減免的那個表,從哪能點(diǎn)出來
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2022-04-11
你好,固定資產(chǎn)出售增值稅申報表收入與財務(wù)報表收入不一致
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2019-12-09
小規(guī)模納稅人10月份有在稅局代開專票,在今天申報增值稅時有扣了稅,如何申請退回?
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2019-01-14
增值稅一般納稅人申報表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬,申報的時候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬?這稅款已經(jīng)繳納了
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2019-03-11
老師 怎么新的增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒有公式不能自動計算,數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
老師,小規(guī)模一個季度開普票沒超過45萬,要填增值稅減免申報表嗎?
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2021-10-12
老師,增值稅申報和稅控盤的稅金有幾分差異,應(yīng)該調(diào)整申報表,還是到時做筆賬面分錄即可?
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2019-06-23
#提問 老師:增值稅申報,財務(wù)報表填寫在哪個地方呢?怎么找不著了?
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2020-02-15
請問農(nóng)業(yè)合作社,在報國稅的帳時,增值稅免稅申報表填寫的內(nèi)容是什么?如圖兩項(xiàng)。謝謝!
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2016-10-16
老師,剛來學(xué)校工作,增值稅免稅申報表的免征額銷售額怎么填,都是零
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2020-04-08
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