飽滿的檸檬 追問

2020-04-07 12:35

按季申報

張艷老師 解答

2020-04-07 12:36

這個3萬多的銷售額是月份還是季度銷售額呢？是否開具了專票？

飽滿的檸檬 追問

2020-04-07 12:36

沒有專票，只有自己開的普票

張艷老師 解答

2020-04-07 12:37

這樣的話，您公司是可以享受免征增值稅的政策，將不含稅銷售額合計數填寫到第10欄”小微企業免稅銷售額“欄次。

飽滿的檸檬 追問

2020-04-07 12:38

是填到11欄嗎？老師，10欄不能手動輸入

飽滿的檸檬 追問

2020-04-07 12:39

稅額是不是也要相應填寫到21欄？

張艷老師 解答

2020-04-07 12:39

您如果是個體戶的小規模納稅人，才需要填寫到第11欄的。

飽滿的檸檬 追問

2020-04-07 12:41

怎么看是不是個體戶？我家是定期定額

張艷老師 解答

2020-04-07 12:41

看看您家的營業執照就知道了。

飽滿的檸檬 追問

2020-04-07 12:43

是個體戶

張艷老師 解答

2020-04-07 12:43

個體戶的話，就需要填寫到第11欄了。

飽滿的檸檬 追問

2020-04-07 12:43

那我分別填寫到11和21欄就可以了吧？

張艷老師 解答

2020-04-07 12:44

就填寫第11欄就是了，其他欄次是自動帶數的。

飽滿的檸檬 追問

2020-04-07 12:52

沒有帶出其他數來，是把稅額填寫到19欄，本期免稅額？還是填寫到21欄，未達起征點免稅額里？

張艷老師 解答

2020-04-07 12:54

這樣的話，那就再填寫21欄數字。