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季度報表,是申報增值稅了就可以清卡去申領(lǐng)取發(fā)票了嗎?還是要把財務(wù)報表做了才能申領(lǐng)發(fā)票?
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2020-01-05
申報增值稅時沒帶出來表四稅收減免的那個表,從哪能點(diǎn)出來
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2022-04-11
你好,固定資產(chǎn)出售增值稅申報表收入與財務(wù)報表收入不一致
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2019-12-09
我方為購貨方,發(fā)生部分退貨,進(jìn)項(xiàng)已抵扣,現(xiàn)在我方已申請紅字信息表。如果銷貨方本月負(fù)數(shù)發(fā)票沒有開出來,次月才開。我方本月增值稅申報需要申報這些數(shù)據(jù)嗎?
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2020-10-27
1.我增值稅申報表上跟賬上應(yīng)交稅金0.63的出入是89529.65,申報表少0.63.表自動生成的。,2.我賬面現(xiàn)在這個89529.22和我未交增值稅差1.06,圖片二就是1.06差的原因,是以前會計做的分錄圖三就是之前會計做了三筆累計金額有1.06,看圖二就懂了。現(xiàn)在我怎么調(diào)整呢。我的想法是先把1.06調(diào)到89529.22上,就是實(shí)際應(yīng)交89530.28的數(shù),怎么做?;蛘呤侵苯诱{(diào)申報表的89529.65和現(xiàn)在這個89529.22差額0.43這個數(shù)呢,這個怎么做分錄。
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2019-08-13
本月收入605349.09實(shí)際應(yīng)交增值稅1353.91這是稅控盤上的數(shù),因?yàn)橐咔樵谔顚懺鲋刀惿陥蟊頃r按照含稅收入606703/1.03=589032.03填寫應(yīng)交增值稅589032.03*3%=17670.96減免16317.05最后實(shí)際繳納1353.91請問老師我的財務(wù)賬務(wù)怎么處理按照稅控盤還是按照申報表數(shù)據(jù)處理
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2020-07-09
如果季收入超過9萬的小規(guī)模增值稅申報表怎么填
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2018-04-02
在嗎老師?小規(guī)模增值稅申報表應(yīng)納稅減證額是填什么
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2019-08-12
小規(guī)模增值稅申報表中,銷售額和稅額應(yīng)該填寫到那一欄?3萬多的銷售額
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2020-04-07
請問老師小規(guī)模增值稅申報表減免的2%部分和預(yù)繳的填在哪些表,謝謝,急
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2020-07-06
小規(guī)模增值稅申報表第三欄的開具普票金額不填寫有影響嗎?是不是只要第一欄大于第三欄就行,系統(tǒng)會自動比對嗎?
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2020-04-09
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),在季度30萬元以下是免稅的,是嗎? 分錄:借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(這個增值稅是0嗎?) 增值稅申報表,哪一項(xiàng)要填?
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2021-02-04
老師,你好!我剛接受的一個公司,剛查出來18年零申報,開票開了29萬多,小規(guī)模增值稅申報表怎么填寫了
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2021-08-13
出售設(shè)備,1、現(xiàn)在還有應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--簡易計稅 科目嗎?2、這個科目在什么情況下使用?3、增值稅申報表里附表一填入哪項(xiàng)?
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2019-08-07
老師,這個應(yīng)交增值稅的負(fù)數(shù)金額是不是就是留抵稅額?它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎?
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2022-03-04
老師您好!請教個問題,關(guān)于小規(guī)模增值稅申報表上減免的2%增值稅要不要作為稅收減免做到其他收益科目計算企業(yè)所得稅,
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2021-10-29
購進(jìn)的農(nóng)場品35795.5元,稅率是免稅的,申報增值稅時候可以抵9%(35795.5*9%=3218.36),請問采購的這張發(fā)票入賬的分錄怎么入。我原本是這樣入賬;借:原材料32806.88,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額2952.62;貸:應(yīng)付賬款35759.5。但是增值稅申報表上帶出的數(shù)據(jù)抵扣的是3218.36.請問老師是哪個環(huán)節(jié)出了岔子
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2025-05-12
小規(guī)模增值稅申報表附列資料,什么情況需要填寫?
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2020-04-02
上個月新的公司剛買了稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi),報增值稅時除了增值稅免稅申報明細(xì)表,還有哪個表要填
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2019-01-10
當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票,銷售額 銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表附表一怎么填呀
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2019-11-03
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