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A 商貿公司為增值稅一般納稅人,位于市區,產品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發票;二是從增值稅小規模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發票;三是從增值稅小規模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發票 A 商貿公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關成本費用2000元。 A 商貿公司適用的城市維護建設稅稅率7%,教育費附加征收率為3%。假設本案例都為現銷,現購(非賒銷,賒購)。任務要求:.若以實現現金凈流量最大化為納稅等劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。
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2023-09-24
老師,如果這題改成確認的資本化財務費用的話,答案是多少呢
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2023-06-02
請問如何修改山西省電子稅務局系統中的企業會計制度備案
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2020-02-07
2019年匯算清繳填寫會計制度備案填寫后,發現錯誤可以更改嗎?
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2019-04-17
五、綜合計算題(15 分) 龍飛公司目前擁有資金 2000 萬元,其中,長期借款 800 萬元, 年利率 10%;普通股 1200 萬元,每股市價 20 元,上年每股股利為 2 元,預計股利增長率為 5%。企業所得稅稅率為 25%。采用綜合資本成 本比較法,試為公司在以下兩種籌資方案中選擇一種最優方案。 方案一:增加長期借款 1000 萬元,利率 12%,預計普通股每股市 價升為 25 元,每股股息增加至 3 元,股利增長率為 2%。 方案二:發行普通股 1000 萬元,預計普通股每股市價跌為 18 元,每 股股息為 2 元,股利增長率為 4%。
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2021-12-15
農產品增值稅進項稅額扣除標準備案的期初、購進和本期購進分別是什么會計期間的數值啊?
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2021-12-20
對方個人委托地稅代開租賃費增值稅專用發票,按5%征收率減按1.5%增收的增值稅,我方為一般納稅人,請問這個1.5%的增值稅進項我們可以抵扣嗎
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2018-05-09
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領取發票嗎?公司明天老項目備案以后,明天領取增值稅發票,是否明天開的增值稅發票就是十一個點?備案后,領取增值稅發票后,還是一樣開百分之三個點,公司百旺金稅盤是否要去稅務局換?
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2017-06-05
老師,請問這個案例中增值稅額如何處理?我看答案上會計分錄內不包含應交稅費–進項稅額,麻煩幫忙解釋一下,謝謝!
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2020-03-07
收購木材企業 成立后需要做企業歸類,為收購企業,還需備案登記農產品增值稅進項抵扣標準備案 這個要怎么填寫?
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2022-05-13
公司1月開了兩張軟件產品的發票(已經備案),這個月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個月需要申報軟件產品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應該不體現出來嗎?未作稅收優惠備案應該怎么理解?
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2017-08-28
老師,您好!我公司租賃了一臺汽車,發生了19W改裝費。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費能直接入當期費用嗎?
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2022-04-20
我方給對方開了增值稅發票,對方已納稅,怎么查詢對方已納稅?
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2019-07-16
結轉時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額就這一步是必須要做的嗎轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時,還應再將其余額轉到“應交稅費-未交增值稅”科目
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2018-04-28
銷項稅額我計算出來的是3381.85 增值稅系統出來是3881.84 現在出來的報表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發票進行退稅勾選確認了,但是發現勾選錯了,下個月申報增值稅的時候可以在附表二中改成抵扣申報嗎?
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2019-07-25
增值稅進項稅額,增值稅銷項稅額,增值稅可以抵扣,都是什么意思啊?賬務處理時做貸方還是借方啊?麻煩老師能生動的舉例說明嗎?
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2016-09-15
2018年2月開始,當時合同稅率17%,2018年4月關于調整增值稅稅率,改為16%,我方在核算價格時,仍按17%(數量*單價*17%)執行,2019年3月,甲方財務在審核時,發現多打給我方882.41元。我這邊應該怎樣處理把錢退給對方
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2019-06-13
把貸方的數字寫在了借方怎么改
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2019-11-12
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