;)
老師，企業(yè)所得稅是減掉增值稅和附加稅后才算的嗎？比如銷售總利潤含稅10000，交增值稅1379.31，附加稅165.52，費用1000，那么企業(yè)所稅稅是10000-1379.31-165.52-1000 是這樣嗎
3/3018
2018-11-16
老師我們公司這個月季報，要交好多企業(yè)所得稅，請問您，我可以用費用低本年利潤，老師我的費用這個季度可以報多少呢，不會影響公司謝謝老師
3/1090
2020-06-30
老師，我們公司直接從另外公司購買這個專利，請教一下老師，這個專利我所支付的費用是作為無形資產(chǎn)還是直接進當期費用呢？購買這個專利所支出的費用在年度企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎？
2/811
2021-12-20
17年公司沒有做賬，17年只是有開了票的收入沒有成本沒有費用，2018年1月份開始做賬，現(xiàn)在國稅要更正補報企業(yè)所得稅，老師我可以收入與成本，費用相抵利潤總額為0，盈虧為0可以嗎老師
1/691
2018-03-16
老師你好，我想咨詢一下，年末怎么調(diào)賬，使得匯算清繳不用把費用轉回來交企業(yè)所得稅
1/795
2019-12-12
老師問一下，我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當做費用減掉，說是利潤大，要交企業(yè)所得稅，這樣可以嗎？
1/505
2019-01-25
請問去年有虧損，但是還沒做匯算清繳，我可以先做暫估費用嗎，這樣我企業(yè)所得稅這個季度就不用交？到時候做了匯算清繳要沖回嗎
1/882
2020-04-18
4-6月份沒有收入和成本，只有費用 ，所得稅申報A表將費用金額填進 第2行 營業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開發(fā)，產(chǎn)品設計
等 ，目前都是費用，沒有成本，5月成立的，一直虧損，這個月都給開票了，收了近20萬了，都交稅嗎，不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎，免稅嗎
個稅都交了，沒有了就是覺得怪怪得，一直虧，年底這個月收了不少，企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧，不用交吧
2/883
2016-12-23
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費用沒有記賬，但去年的會計報表已經(jīng)報了，我還能把費用加上嗎？
1/857
2018-03-16
，你好 我問一下，小規(guī)模建筑行業(yè)，一般在我們不提供成本費用的發(fā)票的時候，單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點啊？
1/836
2020-09-22
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應如何算稅
1/282
2019-04-13
請問一下老師，我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。
第二年存貨繼續(xù)計提跌價準備分錄不是應該
借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1
貸:所得稅費用 1
借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5
貸:未分配利潤—年初 2.5
1/726
2020-07-24
不是說研發(fā)費用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎，怎么這道題就說不確認遞延所得稅了，我之前做到題目，是把研發(fā)費用加計攤銷計入遞延所得稅的，只有無形資產(chǎn)加計攤銷不計入遞延所得稅
1/2090
2021-07-16
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預繳所得稅怎么做賬務處理？剛做完2018年匯算清繳，最后應納所得稅費是-1000，不打算辦理退稅，直接用以抵扣下年度預繳所得稅，這個賬務處理怎么做？
5/5015
2019-04-07
老師，我在填一個表，我們公司是AB兩個關聯(lián)公司。現(xiàn)在在填兩個表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉發(fā)給B公司代繳。現(xiàn)在我有問題
1.這個表有一個行業(yè)稅金，我A公司的填結轉給的所有稅加起來還有一個車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅
2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計的，怎么辦
2/641
2019-07-13
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用－管理費”，還是“管理費用－福利費”？獲得者要交個稅嗎？是按薪酬所得 還是偶然所得
1/2779
2021-04-05
我們是小企業(yè)會計準則，19年的匯算清繳時交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費用500，貸應交稅費500.今年4季度季報所得稅，利潤總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預繳所得稅的500塊，是不是導致所得稅費用這個科目里有1000的發(fā)生額？
1/597
2021-01-16
老師，請問我交8月個稅時，專項附加扣除忘記扣了，多交了個稅，1到8月共交了2000元個稅，交9月個稅時，專項附加扣除了，1到9月按累計算的稅為1800元，，那我9月是不是不用交稅了，直到把那200元抵完才需交稅嗎？如果1到9月累計計算的稅為2500元，那我9月是不是只用交500元個稅呢？
4/2147
2021-09-11
老師，外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額，如果成本和費用共需要15000元，那么成本和費用各做多少合適呢
2/588
2016-10-29
權威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關 實名認證 雙軟認證
國家高新技術 影響力教育品牌 品牌價值機構 影響力教育機構 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權認證證書
深圳快學教育發(fā)展有限公司 版權所有 未經(jīng)許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
